| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/06/2024 |
01030073
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VENCIMENTO E DEMAIS VANTAGENS DE PESSOAL LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL, JUNTO AO MUNICIPIO DE ACOPIARA -CE.
|
PAGO |
26.299,98 |
|
| 10/06/2024 |
01030073
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VENCIMENTO E DEMAIS VANTAGENS DE PESSOAL LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL, JUNTO AO MUNICIPIO DE ACOPIARA -CE.
|
PAGO |
48.623,27 |
|
| 07/06/2024 |
27050012
GALICIA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO EXTRA ORÇAMENTARIO DAS CONTAS DO INSS E IPMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACOPIARA.
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 07/06/2024 |
27050012
GALICIA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO EXTRA ORÇAMENTARIO DAS CONTAS DO INSS E IPMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACOPIARA.
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 07/06/2024 |
27050011
GALICIA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO EXTRA ORÇAMENTARIO DAS CONTAS DO INSS E IPMA, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ACOPIARA.
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 07/06/2024 |
27050010
GALICIA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO EXTRA ORÇAMENTARIO DAS CONTAS DO INSS E IPMA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ACOPIARA.
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 07/06/2024 |
27050009
GALICIA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO EXTRA ORÇAMENTARIO DAS CONTAS DO INSS E IPMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACOPIARA.
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 07/06/2024 |
27050008
GALICIA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUD
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO EXTRA ORÇAMENTARIO DAS CONTAS DO INSS E IPMA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ACOPIARA.
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 07/06/2024 |
27050007
GALICIA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO EXTRA ORÇAMENTARIO DAS CONTAS DO INSS E IPMA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACOPIARA.
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 07/06/2024 |
27050006
GALICIA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO EXTRA ORÇAMENTARIO DAS CONTAS DO INSS E IPMA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ACOPIARA.
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 07/06/2024 |
27050006
GALICIA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO EXTRA ORÇAMENTARIO DAS CONTAS DO INSS E IPMA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ACOPIARA.
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 07/06/2024 |
27050005
GALICIA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO EXTRA ORÇAMENTARIO DAS CONTAS DO INSS E IPMA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ACOPIARA.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 07/06/2024 |
27050005
GALICIA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO EXTRA ORÇAMENTARIO DAS CONTAS DO INSS E IPMA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ACOPIARA.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 07/06/2024 |
27050003
GALICIA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO EXTRA ORÇAMENTARIO DAS CONTAS DO INSS E IPMA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ACOPIARA.
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 07/06/2024 |
27050003
GALICIA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO EXTRA ORÇAMENTARIO DAS CONTAS DO INSS E IPMA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ACOPIARA.
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 07/06/2024 |
24010005
FRANCIÊ DE CARVALHO MENDES - ME
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUD
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE ACOPIARA-CE.
|
PAGO |
3.805,54 |
|
| 07/06/2024 |
20050004
JOSE WILSON BRAGA - ME
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DOS CENTROS DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO M [...]
|
PAGO |
3.668,71 |
|
| 07/06/2024 |
07060009
FRANCISCA DVANIA ALVES TEIXEIRA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ACOPIARA-CE.
|
EMPENHADO |
10.140,00 |
|
| 07/06/2024 |
07060008
R2 MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES LTD
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACOPIARA-CE.(PAB) , CONFORME CONTRATO DE [...]
|
EMPENHADO |
15.482,90 |
|
| 07/06/2024 |
07060007
R2 MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES LTD
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACOPIARA-CE.(PAB) , CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
27.527,20 |
|
| 07/06/2024 |
07060006
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACOPIARA-CE, [...]
|
EMPENHADO |
37.936,47 |
|
| 07/06/2024 |
07060006
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO ISS, EFETUADO NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
249,09 |
|
| 07/06/2024 |
07060005
R2 MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES LTD
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACOPIARA-CE. (MAC) CONFORME CONTRATO DE Nº2024.06. [...]
|
EMPENHADO |
90.000,47 |
|
| 07/06/2024 |
07060004
R2 MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES LTD
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACOPIARA-CE. (MAC) CONFORME CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
57.196,69 |
|
| 07/06/2024 |
07060003
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARAA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACOPIARA-CE, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
92.086,27 |
|
| 07/06/2024 |
07060002
ACOPIARA COMBUSTIVEIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.19.06
|
EMPENHADO |
25.016,61 |
|
| 07/06/2024 |
07060001
GALICIA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA E DES. SUSTENTÁVEL
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO EXTRA ORÇAMENTARIO DAS CONTAS DO INSS E IPMA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE ACOPIARA.
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 07/06/2024 |
07060001
GALICIA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA E DES. SUSTENTÁVEL
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO EXTRA ORÇAMENTARIO DAS CONTAS DO INSS E IPMA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE ACOPIARA.
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 07/06/2024 |
06060005
JORDANA ALVES ALBUQUERQUE
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SRA. JORDANA ALVES ALBUQUERQUE, OCUPANDO CARGO DE AUXILIAR DE GESTÃO, INSCRITO SOB CPF Nº 032.835.563-18, CONSIDERANDO O CONVITE PAR [...]
|
PAGO |
564,80 |
|
| 07/06/2024 |
06060004
FRANCISCA QUITERIA ALVES MANDU
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SRA. FRANCISCA QUITÉRIA ALVES MANDÚ, OCUPANDO CARGO DE DIRETORA DE PROTEÇÃO BASICA ESPECIAL, INSCRITO SOB CPF Nº 074.115.013-10, CON [...]
|
PAGO |
847,20 |
|
| 07/06/2024 |
06060003
SUHELEM COLARES DE ALMEIDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE (02) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SRA. SUHELEM COLARES DE ALMEIDA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PORTADORA DO CPF 975.908.433-34, CONSIDERANDO QUE [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 07/06/2024 |
06060002
LORENA ALVES OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE (02) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SRA. LORENA ALVES OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE SERVIDORA TEMPORARIA, PORTADORA DO CPF 054.903.963-50, CONSIDERANDO QUE A MESMA SERA ENV [...]
|
PAGO |
564,80 |
|
| 07/06/2024 |
06060001
REBECA ANDRADE CAVALCANTE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE (02) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SRA. REBECA ANDRADE CAVALCANTE, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, PORTADORA DO CPF 003.856.043-78, CONSIDERA [...]
|
PAGO |
847,20 |
|
| 07/06/2024 |
05060005
MARIA VANICLEIA FERREIRA DOS REIS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA A SENHORA. MARIA VANICLEIA FERREIRA DOS REIS, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, PORTADORA DO CPF 791.929.983-72, CONSIDERANDO A PARTI [...]
|
PAGO |
423,60 |
|
| 07/06/2024 |
05060004
ANTONIA MAURA DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA A SENHORA. ANTONIA MAURA DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE ENSINO, PORTADORA DO CPF 767.051.613-53, CONSIDERANDO A PARTICIPAÇÃO NO IX SEMI [...]
|
PAGO |
423,60 |
|
| 07/06/2024 |
03060020
GALICIA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUD
RELAÇAMENTO DE EMPENHO NESTA DATA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO EXTRA ORÇAMENTARIO DAS CONTAS DO INSS E IPMA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO M [...]
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 07/06/2024 |
03060003
F.PEREIRA A. BARROS - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE COFFEE BRAK PARA FORMAÇÃO DE MATEMÁTICA PARA OS PROFESSORES DO 6º AO 7º ANO, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACOP [...]
|
LIQUIDADO |
693,00 |
|
| 07/06/2024 |
03060002
F.PEREIRA A. BARROS - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALMOÇO PARA FORMAÇÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA, LITERATURA E MATEMÁTICA COM OS PROFESSORES DO 3º, 4º E 5º ANO NO DIA 05 DE JUNHO DE 2024, DE INTERESSE DA [...]
|
LIQUIDADO |
2.934,00 |
|
| 07/06/2024 |
02050085
MAX TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MÉDIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACOPIARA-CE, DE ACORDO CO [...]
|
LIQUIDADO |
56.617,53 |
|
| 07/06/2024 |
02050084
MAX TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACOPIARA-CE, DE ACO [...]
|
PAGO |
524.344,20 |
|
| 07/06/2024 |
02050084
MAX TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACOPIARA-CE, DE ACO [...]
|
LIQUIDADO |
524.344,20 |
|
| 07/06/2024 |
02050083
MAX TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACOPIARA-CE, DE ACO [...]
|
PAGO |
152.448,76 |
|
| 07/06/2024 |
02050083
MAX TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACOPIARA-CE, DE ACO [...]
|
LIQUIDADO |
152.448,76 |
|
| 07/06/2024 |
01030048
FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSISTAS BANDA MUNICIPAL DE
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUD
PAGAMENTO DE BOLSAS DOS MUNITORES DE REGÊNCIA NAS EXTENSÕES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL NOS DISTRITOS DE TRUSSU E SANTA FELÌCIA, CONFORME ART.12ª DA LEI MUNICIPAL Nº1935 DE 28 DE [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 06/06/2024 |
29040004
O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ACOPIARA-CE.
|
LIQUIDADO |
454,92 |
|
| 06/06/2024 |
20050009
WE EMPREENDIMENTOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA A INCLUSÃO DA E.E.F FRANCISCO UCHÔA DE ALBU [...]
|
PAGO |
28.316,32 |
|
| 06/06/2024 |
20050005
JOSE WILSON BRAGA - ME
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ACOPIARA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº2024.04.25-01 [...]
|
PAGO |
5.742,20 |
|
| 06/06/2024 |
20050003
JOSE WILSON BRAGA - ME
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ACOPIARA-CE, CO [...]
|
PAGO |
1.219,15 |
|
| 06/06/2024 |
14050002
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SCFCV. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.09
|
PAGO |
4.494,50 |
|
| 06/06/2024 |
14050001
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CREAS. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.09
|
PAGO |
1.153,75 |
|
| 06/06/2024 |
10050004
SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO DO ARQUIVO PÚBLICO PARA FINS DE REORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS, COMPREENDENDO O TRATAMENTO E GESTÃO DA M [...]
|
LIQUIDADO |
2.990,00 |
|
| 06/06/2024 |
09050010
PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA TAIS COMO ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, ESTUDOS PRELIMINARES, ELABORAÇÃO DE ORÇAM [...]
|
PAGO |
12.454,34 |
|
| 06/06/2024 |
09050009
PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA TAIS COMO ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, ESTUDOS PRELIMINARES, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEM [...]
|
PAGO |
12.454,34 |
|
| 06/06/2024 |
09050008
PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA TAIS COMO ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, ESTUDOS PRELIMINARES, ELABORAÇÃO DE ORÇAM [...]
|
PAGO |
12.454,34 |
|
| 06/06/2024 |
08050006
R DE SOUZA CONTABILIDADE ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE REESTRUTURAÇÃO DOS ARQUIVOS CONTABEIS PARA PREPARO DO ARQUIVO GERAL DA GESTÃO, COMPOSTA DE DOCUMENTOS CONTABEIS, RETROATIVO AOS MESES DE JUNHO A D [...]
|
PAGO |
9.250,00 |
|
| 06/06/2024 |
08050005
R DE SOUZA CONTABILIDADE ME
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE REESTRUTURAÇÃO DOS ARQUIVOS CONTABEIS PARA PREPARO DO ARQUIVO GERAL DA GESTÃO, COMPOSTA DE DOCUMENTOS CONTABEIS, RETROATIVO AOS MESES DE JUNHO A D [...]
|
PAGO |
8.200,00 |
|
| 06/06/2024 |
08040008
TENORIO & GIRAO ADVOGADOS
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONSISTINDO NO ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO DOS ATOS, AÇÕES E DEFESAS JUNTO AO PODER JUDICIÁRIO E AOS ÓRGÃOS FISCALI [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 06/06/2024 |
07050005
R DE SOUZA CONTABILIDADE ME
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE REESTRUTURAÇÃO DOS ARQUIVOS CONTABEIS PARA PREPARO DO ARQUIVO GERAL DA GESTÃO, COMPOSTA DE DOCUMENTOS CONTABEIS, RETROATIVO AO MES DE JUNHO DE 202 [...]
|
PAGO |
8.200,00 |
|
| 06/06/2024 |
06060005
JORDANA ALVES ALBUQUERQUE
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SRA. JORDANA ALVES ALBUQUERQUE, OCUPANDO CARGO DE AUXILIAR DE GESTÃO, INSCRITO SOB CPF Nº 032.835.563-18, CONSIDERANDO O CONVITE PAR [...]
|
LIQUIDADO |
564,80 |
|
| 06/06/2024 |
06060005
JORDANA ALVES ALBUQUERQUE
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07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SRA. JORDANA ALVES ALBUQUERQUE, OCUPANDO CARGO DE AUXILIAR DE GESTÃO, INSCRITO SOB CPF Nº 032.835.563-18, CONSIDERANDO O CONVITE PAR [...]
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EMPENHADO |
564,80 |
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