| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/05/2024 |
03050003
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
14 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO (STTRANS), DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
52,10 |
|
| 03/05/2024 |
03050002
J.M. DONNA DE FREITAS ARAUJO-ME
|
14 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SUPERINENDÊNCIA DE TRASNPORTE E TRÂNSITO (STTRANS), DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
164,41 |
|
| 03/05/2024 |
03050001
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME
|
14 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO (STTRANS), DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
618,32 |
|
| 03/05/2024 |
03040001
CARLOS ANDRÉ MACEDO DE OLIVEIRA
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACAS: PNK 2695 SAT5C47, POB1G85, SBB4F10, PNK9325, SAT7E61, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLV [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 03/05/2024 |
02050002
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE ACOPIARA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE RE-LANCAMENTO DO EMPENHO N.º 07.03.0007 POR OCASIÃO DE MUDANÇA DA FONTE DE RECURSO, REPASSE DE PARCELA EXTRA EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE A [...]
|
PAGO |
32.340,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010319
LUIZ GOMES LUCAS
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA FRANCISCO PEREIRA, Nº 45, BAIRRO VILA ESPERANÇA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS I (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DE RESPONSABILIDADE DA [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010318
EURIDES DE PAIVA MENDES
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA TRAVESSA FRANCISCO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS III (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), NA VILA MOREIRA, NO ÂMBITO DA SECR [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010318
EURIDES DE PAIVA MENDES
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA TRAVESSA FRANCISCO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS III (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), NA VILA MOREIRA, NO ÂMBITO DA SECR [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 03/05/2024 |
01040086
ROD LOCACAO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUD
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO AD [...]
|
LIQUIDADO |
5.008,63 |
|
| 03/05/2024 |
01040085
ROD LOCACAO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINI [...]
|
LIQUIDADO |
5.008,63 |
|
| 03/05/2024 |
01040081
ROD LOCACAO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N. [...]
|
LIQUIDADO |
5.008,63 |
|
| 03/05/2024 |
01040080
ROD LOCACAO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 2024.04.01.06.
|
PAGO |
83.550,72 |
|
| 03/05/2024 |
01040080
ROD LOCACAO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 2024.04.01.06.
|
LIQUIDADO |
83.550,72 |
|
| 03/05/2024 |
01040079
ROD LOCACAO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N [...]
|
PAGO |
9.417,15 |
|
| 03/05/2024 |
01040079
ROD LOCACAO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N [...]
|
LIQUIDADO |
9.417,15 |
|
| 03/05/2024 |
01040078
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N [...]
|
PAGO |
9.191,66 |
|
| 03/05/2024 |
01040078
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N [...]
|
LIQUIDADO |
9.191,66 |
|
| 03/05/2024 |
01040077
ALIVAN LOCACOES DE AUTOMOVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N [...]
|
PAGO |
13.888,90 |
|
| 03/05/2024 |
01040077
ALIVAN LOCACOES DE AUTOMOVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N [...]
|
LIQUIDADO |
13.888,90 |
|
| 03/05/2024 |
01040076
ROD LOCACAO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 2024. [...]
|
PAGO |
32.526,08 |
|
| 03/05/2024 |
01040076
ROD LOCACAO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 2024. [...]
|
LIQUIDADO |
32.526,08 |
|
| 03/05/2024 |
01040072
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 2024.04.01.08.
|
PAGO |
40.308,00 |
|
| 03/05/2024 |
01040072
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 2024.04.01.08.
|
LIQUIDADO |
40.308,00 |
|
| 03/05/2024 |
01040068
ALIVAN LOCACOES DE AUTOMOVEIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 2024.04.01.09.
|
PAGO |
15.144,08 |
|
| 03/05/2024 |
01040068
ALIVAN LOCACOES DE AUTOMOVEIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 2024.04.01.09.
|
LIQUIDADO |
15.144,08 |
|
| 03/05/2024 |
01040054
AURORA SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OPERAÇÃO, TRATAMENTO DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ATRAVÉS DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DO MUNICIPIO DE ACOPI [...]
|
LIQUIDADO |
317.138,42 |
|
| 03/05/2024 |
01030054
LUIZ GOMES LUCAS
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA FRANCISCO PEREIRA, Nº 45, BAIRRO VILA ESPERANÇA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS I (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DE RESPONSABILIDADE DA [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 02/05/2024 |
31010007
ANILTON JORGE DA NÓBREGA GONÇALVES
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AJUDA DE CUSTO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, PARA PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193 DE 02 DE AGO [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 02/05/2024 |
30030002
ANTONIO PINHEIRO FEITOSA-EPP
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA GARANTINDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DAS FAMILIAS ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVO [...]
|
PAGO |
3.357,60 |
|
| 02/05/2024 |
19040005
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIRAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE Nº2024.01.10.05.
|
LIQUIDADO |
2.186,02 |
|
| 02/05/2024 |
19040002
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO(DESCARTÁVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACOPIARA-CE, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
3.763,50 |
|
| 02/05/2024 |
11040003
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO ( CARNES E FRIOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COZINHA COMUNITÁRIA NO QUE DIZ RESPEITO À DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS N [...]
|
LIQUIDADO |
57.906,25 |
|
| 02/05/2024 |
02050147
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO D IGUAT
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEIADOS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA [...]
|
EMPENHADO |
46.760,31 |
|
| 02/05/2024 |
02050146
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO D IGUAT
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEIADOS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA [...]
|
EMPENHADO |
177.262,44 |
|
| 02/05/2024 |
02050145
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE.
|
EMPENHADO |
520.000,00 |
|
| 02/05/2024 |
02050144
FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PAB
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTO E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB, DESTE MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE.
|
EMPENHADO |
1.000.000,00 |
|
| 02/05/2024 |
02050143
LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DR. MANOEL CARLOS D
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ÁNALISE CLINICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACOPIARA-CE. (PAB).
|
EMPENHADO |
45.582,00 |
|
| 02/05/2024 |
02050142
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTO E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE.
|
EMPENHADO |
27.228,05 |
|
| 02/05/2024 |
02050141
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 02/05/2024 |
02050140
ENEL - CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DE TARIFA PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 02/05/2024 |
02050139
ENEL - CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE TARIFA PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE, DURANTE O CORRENTE E [...]
|
EMPENHADO |
45.000,00 |
|
| 02/05/2024 |
02050138
ENEL - CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CUSTEIO DE TARIFA PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, PARA SERVIÇOS DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE(MAC), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
EMPENHADO |
75.000,00 |
|
| 02/05/2024 |
02050137
ENEL - CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CUSTEIO DE TARIFA PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE, DURANTE O CORRENTE EX [...]
|
EMPENHADO |
75.000,00 |
|
| 02/05/2024 |
02050136
ENEL - CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CUSTEIO DE TARIFA PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE, DURA [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 02/05/2024 |
02050135
TELEMAR - NORTE LESTE S/A
|
14 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
TARIFAS TELEFONICAS DAS LINHAS E RAMAIS DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 02/05/2024 |
02050134
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE.
|
EMPENHADO |
156,00 |
|
| 02/05/2024 |
02050133
TELEMAR - NORTE LESTE S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS TELEFONICAS DAS LINHAS E RAMAIS DO GABINETE DA PREFEITA, DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 02/05/2024 |
02050132
TELEMAR - NORTE LESTE S/A
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA E DES. SUSTENTÁVEL
TARIFAS TELEFONICAS DAS LINHAS E RAMAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 02/05/2024 |
02050131
TELEMAR - NORTE LESTE S/A
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS TELEFONICAS DAS LINHAS E RAMAIS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 02/05/2024 |
02050130
TELEMAR - NORTE LESTE S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS TELEFONICAS DAS LINHAS E RAMAIS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 02/05/2024 |
02050129
TELEMAR - NORTE LESTE S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS TELEFONICAS DAS LINHAS E RAMAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 02/05/2024 |
02050128
ALUCOM LTDA EPP
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNE [...]
|
EMPENHADO |
2.435,79 |
|
| 02/05/2024 |
02050127
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTO E DEMAIS VANTAGENS DE PESSOAL, SERVIDORES DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE.
|
EMPENHADO |
116.029,79 |
|
| 02/05/2024 |
02050126
ALUCOM LTDA EPP
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNE [...]
|
EMPENHADO |
11.021,49 |
|
| 02/05/2024 |
02050125
ENEL - CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARÁ
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DE TARIFA PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE ACOPIA [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 02/05/2024 |
02050124
ANTONIA KELIA MENDES PINHEIRO
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS ESCOLARES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ACOPIARA-CE.
|
EMPENHADO |
11.400,00 |
|
| 02/05/2024 |
02050123
ALUCOM LTDA EPP
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNE [...]
|
EMPENHADO |
2.279,80 |
|
| 02/05/2024 |
02050122
COOPERATIVA DE TRABALHO E GESTAO DE ASSISTENCIA A
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 17.04.0007, COM HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE ADMITINDO O FORMATO COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPL [...]
|
LIQUIDADO |
443.442,98 |
|
| 02/05/2024 |
02050122
COOPERATIVA DE TRABALHO E GESTAO DE ASSISTENCIA A
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 17.04.0007, COM HISTÓRICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE ADMITINDO O FORMATO COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPL [...]
|
EMPENHADO |
443.442,98 |
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| 02/05/2024 |
02050121
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIME
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07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VENCIMENTO DE PESSOAL DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE.
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EMPENHADO |
400.000,00 |
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