| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/07/2026 |
23070004
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REFERENTE A REFORMA DA DA E.E.F. JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO, VILA SANTO ANTÔNIO, CONFORME BOLETO CE20261928081, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 23/07/2026 |
23070004
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REFERENTE A REFORMA DA DA E.E.F. JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO, VILA SANTO ANTÔNIO, CONFORME BOLETO CE20261928081, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 23/07/2026 |
23070003
PRIME GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E DE SERVIÇOS CORRELATOS, DESTINADOS À ADESIVAGEM DA AMBULÂNCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NEC [...]
|
EMPENHADO |
8.762,00 |
|
| 23/07/2026 |
23070002
PRIME GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E DE SERVIÇOS CORRELATOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
2.797,50 |
|
| 23/07/2026 |
23070001
MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, APURADO PELA RECEITA MENSAL, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE. COMPLEMENTAÇÃO AO EM [...]
|
LIQUIDADO |
21.626,64 |
|
| 23/07/2026 |
23070001
MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, APURADO PELA RECEITA MENSAL, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE. COMPLEMENTAÇÃO AO EM [...]
|
EMPENHADO |
180.000,00 |
|
| 23/07/2026 |
23060008
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
PAGO |
5.230,22 |
|
| 23/07/2026 |
23060006
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
PAGO |
15.348,23 |
|
| 23/07/2026 |
23060004
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
PAGO |
6.923,72 |
|
| 23/07/2026 |
22070005
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REFERENTE AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME BOLETO Nº CE20261927039, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ACOPIARA/CE [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 23/07/2026 |
22070004
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REFERENTE AO CIADI, CONFORME BOLETO CE20261926983, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ACOPIARA/CE.
|
PAGO |
108,39 |
|
| 23/07/2026 |
20050007
F. DE OLIVEIRA V. DE ARAUJO LTDA
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES, QUENTINHAS E LANCHES), DESTINADOS AO EVENTO EM HOMENAGEM AO "DIA DO ASSISTENT [...]
|
PAGO |
2.137,80 |
|
| 23/07/2026 |
10070004
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, MATERIAL ODONTOLÓGICO, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E DEMAIS MATERIAIS AFINS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DO SISTEMA [...]
|
PAGO |
35.101,75 |
|
| 23/07/2026 |
10070003
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, MATERIAL ODONTOLÓGICO, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E DEMAIS MATERIAIS AFINS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DO SISTEMA [...]
|
PAGO |
15.717,40 |
|
| 23/07/2026 |
09070006
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, MATERIAL ODONTOLÓGICO, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E DEMAIS MATERIAIS AFINS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DO SISTEMA [...]
|
PAGO |
220.850,01 |
|
| 23/07/2026 |
09060010
PROVIX DISTRUBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - P [...]
|
PAGO |
11.004,05 |
|
| 23/07/2026 |
08060012
H F PNEUS EIRELI
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, [...]
|
PAGO |
594,28 |
|
| 23/07/2026 |
08060012
H F PNEUS EIRELI
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, [...]
|
PAGO |
1.227,55 |
|
| 23/07/2026 |
08060012
H F PNEUS EIRELI
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, [...]
|
PAGO |
759,34 |
|
| 23/07/2026 |
08060012
H F PNEUS EIRELI
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, [...]
|
PAGO |
285,13 |
|
| 23/07/2026 |
08060012
H F PNEUS EIRELI
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, [...]
|
PAGO |
4.509,02 |
|
| 23/07/2026 |
08060008
H F PNEUS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, [...]
|
LIQUIDADO |
401,18 |
|
| 23/07/2026 |
05010048
ALUCOM LTDA EPP
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNE [...]
|
PAGO |
3.746,25 |
|
| 23/07/2026 |
05010048
ALUCOM LTDA EPP
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNE [...]
|
PAGO |
3.746,25 |
|
| 23/07/2026 |
05010048
ALUCOM LTDA EPP
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNE [...]
|
PAGO |
3.746,25 |
|
| 23/07/2026 |
05010029
ALUCOM LTDA EPP
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNE [...]
|
PAGO |
1.039,91 |
|
| 23/07/2026 |
05010029
ALUCOM LTDA EPP
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNE [...]
|
PAGO |
1.039,91 |
|
| 23/07/2026 |
05010029
ALUCOM LTDA EPP
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNE [...]
|
PAGO |
1.067,91 |
|
| 23/07/2026 |
05010029
ALUCOM LTDA EPP
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNE [...]
|
PAGO |
1.039,91 |
|
| 23/07/2026 |
05010028
ALUCOM LTDA EPP
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNE [...]
|
PAGO |
1.067,91 |
|
| 23/07/2026 |
02010128
TM SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE RAIO-X, ASSEGURANDO O FUNCIONA [...]
|
LIQUIDADO |
4.900,00 |
|
| 23/07/2026 |
02010115
MINISTERIO DA FAZENDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REFERENTE AO PASEP RETIDO NO FEP DO DIA 23/07/2026.
|
PAGO |
1.743,60 |
|
| 23/07/2026 |
02010115
MINISTERIO DA FAZENDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, APURADO PELA RECEITA MENSAL, VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE, N [...]
|
LIQUIDADO |
1.743,60 |
|
| 23/07/2026 |
02010021
MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, APURADO PELA RECEITA MENSAL, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE, NO EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
36.989,37 |
|
| 23/07/2026 |
02010013
MINISTERIO DA FAZENDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, APURADO PELA RECEITA MENSAL, VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE, N [...]
|
LIQUIDADO |
27.143,28 |
|
| 23/07/2026 |
01070083
AC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE COMPREENDENDO MATERIAL ODONTOLÓGICO, MOBILIÁRIO E BENS DURÁVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
28.640,00 |
|
| 23/07/2026 |
01070037
LOCMED-HOSPITALAR LTDA EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA, CONFORME CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
8.150,58 |
|
| 23/07/2026 |
01070011
ALUCOM LTDA EPP
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNE [...]
|
PAGO |
3.746,25 |
|
| 23/07/2026 |
01060122
FRANCISCO NORBERTO TEIXEIRA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA (DESLOCAMENTOS NA SEDE URBANA, RURAL E AOS MUNICÍPIOS ADJACENTES, BEM COMO A CAPITAL CEARENSE) DOS VEÍCULOS VINCU [...]
|
PAGO |
10.203,20 |
|
| 23/07/2026 |
01060121
FRANCISCO NORBERTO TEIXEIRA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA (DESLOCAMENTOS NA SEDE URBANA, RURAL E AOS MUNICÍPIOS ADJACENTES, BEM COMO A CAPITAL CEARENSE) DOS VEÍCULOS VINCU [...]
|
PAGO |
9.928,98 |
|
| 23/07/2026 |
01060087
J. ABREU DE ARAÚJO - ME
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA E DES. SUSTENTÁVEL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E SERVIÇOS CORRELATOS, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
1.728,00 |
|
| 23/07/2026 |
01060064
FRANCISCA FRANCINILDA LEITE DA CRUZ - ME
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTIJÃO DE 13 KG, BEM COMO VASILHAMES (BOTIJÕES VAZIOS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRA [...]
|
PAGO |
512,00 |
|
| 23/07/2026 |
01060063
FRANCISCA FRANCINILDA LEITE DA CRUZ - ME
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTIJÃO DE 13 KG, BEM COMO VASILHAMES (BOTIJÕES VAZIOS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRA [...]
|
PAGO |
768,00 |
|
| 23/07/2026 |
01060062
COMERCIAL MM LTDA
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB) DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA, PARA O CONSUMO DOS SERV [...]
|
LIQUIDADO |
416,01 |
|
| 23/07/2026 |
01060061
COMERCIAL MM LTDA
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS/ PAEFI) DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA, PARA O CONSUMO DOS SERVIDORES PÚBLICOS [...]
|
LIQUIDADO |
84,90 |
|
| 23/07/2026 |
01060048
FRANCISCA FRANCINILDA LEITE DA CRUZ - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTIJÃO DE 13 KG, BEM COMO VASILHAMES (BOTIJÕES VAZIOS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
PAGO |
1.152,00 |
|
| 23/07/2026 |
01060047
FRANCISCA FRANCINILDA LEITE DA CRUZ - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTIJÃO DE 13 KG, BEM COMO VASILHAMES (BOTIJÕES VAZIOS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
PAGO |
768,00 |
|
| 23/07/2026 |
01060046
COMERCIAL MM LTDA
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA, PARA O CONSUMO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E COLABORADORES [...]
|
LIQUIDADO |
280,17 |
|
| 23/07/2026 |
01060025
PROVIX DISTRUBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - P [...]
|
PAGO |
4.655,76 |
|
| 23/07/2026 |
01060022
PROVIX DISTRUBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROTEÇÃO SOCIAL - PSE) DO [...]
|
PAGO |
3.729,20 |
|
| 23/07/2026 |
01040027
HJ LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE, D [...]
|
PAGO |
42.084,63 |
|
| 23/07/2026 |
01040027
HJ LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE, D [...]
|
PAGO |
20.624,18 |
|
| 22/07/2026 |
30040018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS, DA RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2,81 |
|
| 22/07/2026 |
30040018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010402, CONCERNENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS PERTENCENTES À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
2,81 |
|
| 22/07/2026 |
28010002
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMAN [...]
|
PAGO |
1.339,01 |
|
| 22/07/2026 |
24020005
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEI [...]
|
PAGO |
4.531,55 |
|
| 22/07/2026 |
22070014
WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO PROGRAMA PRÓ- INFÂNCIA, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVA ACOPIARA, ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, [...]
|
EMPENHADO |
479.585,83 |
|
| 22/07/2026 |
22070013
PROVIX DISTRUBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS) [...]
|
EMPENHADO |
3.054,40 |
|
| 22/07/2026 |
22070012
PROVIX DISTRUBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
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07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS/PAEFI) DO MUNICÍPIO [...]
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EMPENHADO |
2.886,52 |
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| 22/07/2026 |
22070011
PROVIX DISTRUBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
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07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA IGD) DO MUNI [...]
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EMPENHADO |
1.913,20 |
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