| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/09/2025 |
01090009
ENEL - CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02. [...]
|
EMPENHADO |
22.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090008
KARINE ALMEIDA DE ARAÚJO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUD
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DAS DIVE [...]
|
EMPENHADO |
19.398,22 |
|
| 01/09/2025 |
01090007
F. DE OLIVEIRA V. DE ARAUJO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUD
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES, QUENTINHAS E LANCHES), DESTINADOS A ATENDER AS AÇÕES E ATIVIDADES PROMOVIDAS [...]
|
EMPENHADO |
1.527,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090006
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PRERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIM [...]
|
EMPENHADO |
46.331,55 |
|
| 01/09/2025 |
01090005
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS À ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PROGRAMA QUE TEM COMO FINA [...]
|
EMPENHADO |
121.319,77 |
|
| 01/09/2025 |
01090004
KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS À ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PROGRAMA QUE TEM COMO FINA [...]
|
EMPENHADO |
3.625,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090003
KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS À ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PROGRAMA QUE TEM COMO FINA [...]
|
EMPENHADO |
11.335,62 |
|
| 01/09/2025 |
01090002
KAIO VICTOR CAVALCANTE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA O SERVIDOR SR.KAIO VICTOR CAVALCANTE, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE GESTÃO, PORTADOR DO CPF 078.454.893-52, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PARTICIPA [...]
|
PAGO |
302,60 |
|
| 01/09/2025 |
01090002
KAIO VICTOR CAVALCANTE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA O SERVIDOR SR.KAIO VICTOR CAVALCANTE, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE GESTÃO, PORTADOR DO CPF 078.454.893-52, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PARTICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
302,60 |
|
| 01/09/2025 |
01090002
KAIO VICTOR CAVALCANTE
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA O SERVIDOR SR.KAIO VICTOR CAVALCANTE, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE GESTÃO, PORTADOR DO CPF 078.454.893-52, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PARTICIPA [...]
|
EMPENHADO |
302,60 |
|
| 01/09/2025 |
01090001
MARILANDY PINHEIRO MOREIRA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA
CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SRA. MARILANDY PINHEIRO MOREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS, PORTADORA DO CPF 388.740.673-72, CONSIDERANDO A [...]
|
PAGO |
455,40 |
|
| 01/09/2025 |
01090001
MARILANDY PINHEIRO MOREIRA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA
CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SRA. MARILANDY PINHEIRO MOREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS, PORTADORA DO CPF 388.740.673-72, CONSIDERANDO A [...]
|
LIQUIDADO |
455,40 |
|
| 01/09/2025 |
01090001
MARILANDY PINHEIRO MOREIRA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA
CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SRA. MARILANDY PINHEIRO MOREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS, PORTADORA DO CPF 388.740.673-72, CONSIDERANDO A [...]
|
EMPENHADO |
455,40 |
|
| 01/09/2025 |
01080023
ENEL - CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 010400 [...]
|
LIQUIDADO |
652,18 |
|
| 01/09/2025 |
01080023
ENEL - CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 010400 [...]
|
LIQUIDADO |
222,58 |
|
| 01/09/2025 |
01080002
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS/PAIF) DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
607,20 |
|
| 01/09/2025 |
01080001
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPE [...]
|
LIQUIDADO |
1.446,14 |
|
| 01/09/2025 |
01070031
H F PNEUS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, [...]
|
LIQUIDADO |
13.313,10 |
|
| 01/09/2025 |
01070003
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (FMS), DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE, DURANTE O CORRENT [...]
|
LIQUIDADO |
2.367,61 |
|
| 01/09/2025 |
01040063
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA [...]
|
LIQUIDADO |
175,56 |
|
| 01/09/2025 |
01040055
ENEL - CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARÁ
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA E DES. SUSTENTÁVEL
CUSTEIO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE [...]
|
LIQUIDADO |
28,72 |
|
| 01/09/2025 |
01040016
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE, DURANTE O CORRENTE EXER [...]
|
LIQUIDADO |
2.252,04 |
|
| 01/09/2025 |
01040015
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE, DURANTE O CORRENTE EXER [...]
|
LIQUIDADO |
13.070,46 |
|
| 29/08/2025 |
28080001
DETRAN - CE
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MULTAS DETRAN.
|
PAGO |
4.449,23 |
|
| 29/08/2025 |
02050006
NILTON MOREIRA LIMA JUNIOR
|
14 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
PAGAMENTOS DE JETONS A CONSELHEIROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES (JARI), EM ATENDIMENTO A LEI 1.601/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 036/2010, COM [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 29/08/2025 |
02050005
IVO NAPOLEÃO LUCIANO LEITE
|
14 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
PAGAMENTOS DE JETONS A CONSELHEIROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES (JARI), EM ATENDIMENTO A LEI 1.601/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 036/2010, COM [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 29/08/2025 |
02050004
JULIA CARNELUTTI FLORENTINO
|
14 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
PAGAMENTOS DE JETONS A CONSELHEIROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES (JARI), EM ATENDIMENTO A LEI 1.601/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 036/2010, COM [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 29/08/2025 |
02010043
RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REFERENTE AO PASEP RETIDO NO ADO - LC 176/2020 DO DIA 29/08/2025.
|
PAGO |
14,99 |
|
| 29/08/2025 |
02010043
RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REFERENTE AO PASEP RETIDO NO ITR DO DIA 29/08/2025.
|
PAGO |
5,21 |
|
| 29/08/2025 |
02010043
RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REFERENTE AO PASEP RETIDO NO FPM DO DIA 29/08/2025.
|
PAGO |
18.705,23 |
|
| 29/08/2025 |
02010043
RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL APURADO PELA RECEITA MENSAL, VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5,21 |
|
| 29/08/2025 |
02010043
RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL APURADO PELA RECEITA MENSAL, VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
18.705,23 |
|
| 29/08/2025 |
02010043
RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL APURADO PELA RECEITA MENSAL, VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
14,99 |
|
| 28/08/2025 |
30070007
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS (SIMILARES, GENÉRICOS E ÉTICOS) DE ?A ? À ?Z? DESCRITOS NA TABELA CMED/ANVISA, PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE OU POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL JUNTO À SECR [...]
|
PAGO |
378,04 |
|
| 28/08/2025 |
30070006
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS (SIMILARES, GENÉRICOS E ÉTICOS) DE ?A ? À ?Z? DESCRITOS NA TABELA CMED/ANVISA, PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE OU POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL JUNTO À SECR [...]
|
PAGO |
395,06 |
|
| 28/08/2025 |
28080003
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MANTERIAL ODONTOLÓGICO, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E DEMAIS MATERIAIS AFINS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DO SISTEM [...]
|
EMPENHADO |
15.516,86 |
|
| 28/08/2025 |
28080002
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MANTERIAL ODONTOLÓGICO, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E DEMAIS MATERIAIS AFINS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DO SISTEM [...]
|
EMPENHADO |
10.380,30 |
|
| 28/08/2025 |
28080001
DETRAN - CE
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE MULTAS DO VEÍCULO DE PLACAS: POQ1359, CHASSI: 9532E82W0KR915242, MARCA VW/15.190 EOD E.HD, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE.
|
LIQUIDADO |
4.449,23 |
|
| 28/08/2025 |
28080001
DETRAN - CE
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE MULTAS DO VEÍCULO DE PLACAS: POQ1359, CHASSI: 9532E82W0KR915242, MARCA VW/15.190 EOD E.HD, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE.
|
EMPENHADO |
4.449,23 |
|
| 28/08/2025 |
28080001
DETRAN - CE
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA AABB COMUNIDADE (ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
EMPENHADO |
25.928,50 |
|
| 28/08/2025 |
28010001
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA.ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFROMÁTICA COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
9.064,00 |
|
| 28/08/2025 |
27080006
ANDRE LUIZ MARTINS RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA O SERVIDOR SR. ANDRE LUIZ MARTINS RODRIGUES, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR, PORTADOR DO CPF 797.888.743-04, CONSIDERANDO O CONVITE PARA PARTICIPA [...]
|
PAGO |
302,60 |
|
| 28/08/2025 |
27080005
RIVALDO FREITAS DE LIMA
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA E DES. SUSTENTÁVEL
CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA O SERVIDOR SR. RIVALDO FREITAS DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PORTADOR DO CPF 028.875.053-51, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE [...]
|
PAGO |
759,00 |
|
| 28/08/2025 |
27080004
REGIVANIO CAZUZA VIEIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA O SERVIDOR SR. REGIVANIO CAZUZA VIEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR, PORTADOR DO CPF 057.727.743-01, CONSIDERANDO O CONVITE PARA PARTICIPAR DO [...]
|
PAGO |
302,60 |
|
| 28/08/2025 |
27080003
VANESKA SOUSA COSTA MEDEIROS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SRA. VANESKA SOUSA COSTA MEDEIROS, OCUPANTE DO CARGO DE GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO ESCOLARES, PORTADORA DO CPF 469.756.753-6 [...]
|
PAGO |
455,40 |
|
| 28/08/2025 |
27080002
MARIA IVÂNIA DE ARAÚJO FERREIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SRA. MARIA IVANIA DE ARAUJO FERREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PORTADORA DO CPF 348.556.293-91, CONSIDERANDO O CON [...]
|
PAGO |
759,00 |
|
| 28/08/2025 |
26080002
GLEISONEYDE ALBUQUERQUE E SILVA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ITBI, SENDO QUE APOS O PAGAMENTO FOI VERIFICADO QUE A MESMA ERA ISENTA, POR CONTA DA ESCRITURA TEM MAIS DE CINCO ANOS, FATOR GERADOR [...]
|
PAGO |
2.185,00 |
|
| 28/08/2025 |
21070019
T DE A AQUINO
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA E DES. SUSTENTÁVEL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
406,65 |
|
| 28/08/2025 |
21070017
T DE A AQUINO
|
14 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA, DE INTERESSE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ACOPI [...]
|
PAGO |
406,65 |
|
| 28/08/2025 |
21070013
T DE A AQUINO
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FORNECIMENTO DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA ? CE, CONFORME CONTRATO N° 2023.07.18.04, ORIGINÁRI [...]
|
LIQUIDADO |
1.848,30 |
|
| 28/08/2025 |
09070004
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS (SIMILARES, GENÉRICOS E ÉTICOS) DE ?A ? À ?Z? DESCRITOS NA TABELA CMED/ANVISA, PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE OU POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL JUNTO À SECR [...]
|
PAGO |
1.315,73 |
|
| 28/08/2025 |
09070003
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS (SIMILARES, GENÉRICOS E ÉTICOS) DE ?A ? À ?Z? DESCRITOS NA TABELA CMED/ANVISA, PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE OU POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL JUNTO À SECR [...]
|
PAGO |
16.798,70 |
|
| 28/08/2025 |
06030002
ENEL - CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CUSTEIO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE.
|
LIQUIDADO |
266,98 |
|
| 28/08/2025 |
04080001
FRANCISCO ETORY MOREIRA DE LIMA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VALORES COMPLEMENTARES DEVIDOS À SERVIDOR FRANCISCO ETORY MOREIRA DE LIMA, EM RAZÃO DO TERÇO DE FÉRIAS PROPORCIONAL REFERENTE A 2024, CONFORME PARECER Nº 143/2025 DA P [...]
|
PAGO |
1.416,66 |
|
| 28/08/2025 |
02060030
SISAR - SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMENTO RURAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE, COMP. 07/2025
|
PAGO |
143,52 |
|
| 28/08/2025 |
02010072
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA.ME
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA E DES. SUSTENTÁVEL
CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNE [...]
|
LIQUIDADO |
4.184,00 |
|
| 28/08/2025 |
02010046
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA.ME
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFROMÁTICA COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
14.256,66 |
|
| 27/08/2025 |
27080016
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMAN [...]
|
EMPENHADO |
7.104,20 |
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| 27/08/2025 |
27080015
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMAN [...]
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27080014
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PRERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIM [...]
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