Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/10/2025 |
EMPENHO: 01040034
07.047.251/0001-70
ENEL - CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARÁ
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 0 [...]
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242,03 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 01100003
07.040.108/0025-24
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE, COMPLEMENTAÇÃO AO EM [...]
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3.367,91 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 02060033
07.040.108/0025-24
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE, DUR [...]
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2.311,26 |
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| 09/10/2025 |
EMPENHO: 12050007
07.040.108/0025-24
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE. COMPLEMENTAÇÃO [...]
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2.568,44 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01100005
06.343.374/0001-96
LIGA DESPORTIVA DE ACOPIARA
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11 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUD
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A TERMO DE PARCERIA E FOMENTO ENTRE O MUNICÍPIO DE ACOPIARA E A LIGA ESPORTIVA DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2.173/2023, DE INTERESS [...]
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39.000,00 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 07080002
26.970.227/0001-53
YBP COMERCIAL LTDA
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07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A FORMAÇÃO DE KIT NATALIDADE E DE CESTAS BÁSICA, PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DESTINADOS AS FAMÍLIAS, USUÁRIOS EM SITUAÇÃO D [...]
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15.937,00 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 07100001
42.221.611/0001-00
PAMELA VIANA DE CARVALHO 08550442410
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3, EM FAVOR DO SENHOR TALES MARTINS TEIXEIRA FLORENTINO, PARA GARANTIR A SEGURANÇA E AUTENTICIDADE NAS OPERA [...]
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345,00 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 07100003
42.221.611/0001-00
PAMELA VIANA DE CARVALHO 08550442410
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3, PARA A SENHORA MARIA SOCORRO AIRES, TESOUREIRA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE [...]
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345,00 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 08100001
07.135.601/0001-50
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
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09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE GEORREFERENCIAMENTO DO ASFALTO EM DIVERSAS RUAS NO CENTRO DE ACOPIARA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O B [...]
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103,03 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 06100001
050.XXX.XXX-99
MARIA JAQUELINE VERAS BRITO
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07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SRA. MARIA JAQUELINE VERAS BRITO, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR, PORTADORA DO CPF Nº 050.76 [...]
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605,20 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 07100002
519.XXX.XXX-04
CICERA IODALVA GOMES MOURA
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07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SRA. CICERA IODALVA GOMES MOURA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DA SALA DO EMPREENDEDOR, PORTADORA DO CPF Nº 519.146.463-04, CONSIDERAN [...]
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455,40 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 18080010
06.167.998/0001-08
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMAN [...]
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541,16 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 05060004
18.180.450/0001-79
H F PNEUS EIRELI
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07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, [...]
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180,18 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 02100004
603.XXX.XXX-80
LUIZA HELENA SOARES E SILVA
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SRA. LUIZA HELENA SOARES E SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE ENFERMEIRA, PORTADORA DO CPF 603.265.013-80, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PARTICIP [...]
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302,60 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 02100003
052.XXX.XXX-63
TALITA MARESSA DA SILVA
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07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SRA. TALITA MARESSA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, PORTADORA DO CPF Nº 052.440.063-63, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PAR [...]
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302,60 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 22090011
38.263.979/0001-63
KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS À ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PROGRAMA QUE TEM COMO FINA [...]
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8.832,80 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 13080005
38.263.979/0001-63
KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIMEN [...]
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625,88 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 22090007
17.328.748/0001-10
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS À ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PROGRAMA QUE TEM COMO FINA [...]
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62.500,00 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 22090008
17.328.748/0001-10
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS À ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PROGRAMA QUE TEM COMO FINA [...]
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50.410,00 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 22090009
17.328.748/0001-10
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS À ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PROGRAMA QUE TEM COMO FINA [...]
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16.971,50 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 13080006
17.328.748/0001-10
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PRERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIM [...]
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1.659,35 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 22090010
17.328.748/0001-10
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS À ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PROGRAMA QUE TEM COMO FINA [...]
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51.519,90 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 01100011
011.XXX.XXX-33
MARGARENE ALVES DE OLIVEIRA
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11 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUD
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO EVENTO "CORRIDA DO LAVRADOR", QUE OCORREU NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E TURISMO, DO MU [...]
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250,00 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 02050004
067.XXX.XXX-90
JULIA CARNELUTTI FLORENTINO
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14 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
PAGAMENTOS DE JETONS A CONSELHEIROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES (JARI), EM ATENDIMENTO A LEI 1.601/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 036/2010, COM [...]
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1.560,00 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 02050005
013.XXX.XXX-19
IVO NAPOLEÃO LUCIANO LEITE
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14 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
PAGAMENTOS DE JETONS A CONSELHEIROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES (JARI), EM ATENDIMENTO A LEI 1.601/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 036/2010, COM [...]
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1.040,00 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 02050006
053.XXX.XXX-56
NILTON MOREIRA LIMA JUNIOR
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14 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
PAGAMENTOS DE JETONS A CONSELHEIROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES (JARI), EM ATENDIMENTO A LEI 1.601/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 036/2010, COM [...]
|
1.040,00 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 17090001
30.749.092/0001-78
HERMINIG EVERSON MATOS QUEIROZ -CRONOS CARIRI
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11 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUD
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRONOMETRAGEM DOS PARTICIPANTES DA "CORRIDA DO LAVRADOR", QUE ACONTECERÁ NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025, COM DISPON [...]
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5.000,00 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 31070007
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO ACOPIARA/CE, NESTE CORRENTE ANO. EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 02010158.
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1.165,35 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 02100002
370.XXX.XXX-97
FRANCISCA VALDELICE DO VALE
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SRA. FRANCISCA VALDELICE DO VALE, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, PORTADORA DO CPF Nº 370.660.303-97, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE [...]
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302,60 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 25070004
06.167.998/0001-08
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
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14 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMAN [...]
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607,69 |
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