Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/06/2024 |
EMPENHO: 05060005
791.XXX.XXX-72
MARIA VANICLEIA FERREIRA DOS REIS
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA A SENHORA. MARIA VANICLEIA FERREIRA DOS REIS, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, PORTADORA DO CPF 791.929.983-72, CONSIDERANDO A PARTI [...]
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423,60 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 06060004
074.XXX.XXX-10
FRANCISCA QUITERIA ALVES MANDU
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07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SRA. FRANCISCA QUITÉRIA ALVES MANDÚ, OCUPANDO CARGO DE DIRETORA DE PROTEÇÃO BASICA ESPECIAL, INSCRITO SOB CPF Nº 074.115.013-10, CON [...]
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847,20 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 06060005
032.XXX.XXX-18
JORDANA ALVES ALBUQUERQUE
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07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SRA. JORDANA ALVES ALBUQUERQUE, OCUPANDO CARGO DE AUXILIAR DE GESTÃO, INSCRITO SOB CPF Nº 032.835.563-18, CONSIDERANDO O CONVITE PAR [...]
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564,80 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 06060001
003.XXX.XXX-78
REBECA ANDRADE CAVALCANTE
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE (02) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SRA. REBECA ANDRADE CAVALCANTE, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, PORTADORA DO CPF 003.856.043-78, CONSIDERA [...]
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847,20 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 06060002
054.XXX.XXX-50
LORENA ALVES OLIVEIRA
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE (02) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SRA. LORENA ALVES OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE SERVIDORA TEMPORARIA, PORTADORA DO CPF 054.903.963-50, CONSIDERANDO QUE A MESMA SERA ENV [...]
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564,80 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 06060003
975.XXX.XXX-34
SUHELEM COLARES DE ALMEIDA
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE (02) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SRA. SUHELEM COLARES DE ALMEIDA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PORTADORA DO CPF 975.908.433-34, CONSIDERANDO QUE [...]
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1.412,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 24010005
29.048.310/0001-68
FRANCIÊ DE CARVALHO MENDES - ME
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11 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUD
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE ACOPIARA-CE.
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3.805,54 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 20050004
10.908.015/0001-06
JOSE WILSON BRAGA - ME
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07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DOS CENTROS DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO M [...]
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3.668,71 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 01030048
07.847.379/0001-19
FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSISTAS BANDA MUNICIPAL DE
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11 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUD
PAGAMENTO DE BOLSAS DOS MUNITORES DE REGÊNCIA NAS EXTENSÕES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL NOS DISTRITOS DE TRUSSU E SANTA FELÌCIA, CONFORME ART.12ª DA LEI MUNICIPAL Nº1935 DE 28 DE [...]
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1.200,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 02050083
29.405.605/0001-44
MAX TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACOPIARA-CE, DE ACO [...]
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152.448,76 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 02050084
29.405.605/0001-44
MAX TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACOPIARA-CE, DE ACO [...]
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524.344,20 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 27050006
51.372.329/0001-14
GALICIA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
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07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO EXTRA ORÇAMENTARIO DAS CONTAS DO INSS E IPMA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ACOPIARA.
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2.200,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 27050012
51.372.329/0001-14
GALICIA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO EXTRA ORÇAMENTARIO DAS CONTAS DO INSS E IPMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACOPIARA.
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2.300,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 27050003
51.372.329/0001-14
GALICIA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO EXTRA ORÇAMENTARIO DAS CONTAS DO INSS E IPMA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ACOPIARA.
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2.100,00 |
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| 07/06/2024 |
EMPENHO: 27050005
51.372.329/0001-14
GALICIA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO EXTRA ORÇAMENTARIO DAS CONTAS DO INSS E IPMA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ACOPIARA.
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2.500,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 20050003
10.908.015/0001-06
JOSE WILSON BRAGA - ME
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07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ACOPIARA-CE, CO [...]
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1.219,15 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 14050001
46.385.061/0001-15
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CREAS. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.09
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1.153,75 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 14050002
46.385.061/0001-15
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SCFCV. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.09
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4.494,50 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 20050005
10.908.015/0001-06
JOSE WILSON BRAGA - ME
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07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ACOPIARA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº2024.04.25-01 [...]
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5.742,20 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 03060006
09.047.116/0001-50
ACOPIARA COMBUSTIVEIS LTDA
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO A FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE.(MAC)
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12.141,10 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 02050089
08.974.702/0001-88
COMERCIAL DEBECHE TEXTIL LTDA
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07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RELANÇAMENTO DE EMPENHO DE Nº 22.02.0006 PARA AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊ (ENXOVAL) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS GESTANTES DESTE MUNICÍPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDI [...]
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2.870,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 01030041
320.XXX.XXX-04
FRANCISCO PEREIRA DE LIMA
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07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AJUDA DE CUSTO MENSAL, PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO DA FAMILIA DO SENHOR FRANCISCO PEREIRA DE LIMA, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DESTRUIDA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO DOS FEIRA [...]
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250,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 01030040
048.XXX.XXX-11
CICERA MARCIA RIBEIRO DA SILVA
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07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AJUDA DE CUSTO MENSAL, PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO DA FAMILIA DA SENHORA CICERA MARCIA RIBEIRO DA SILVA, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DESTRUIDA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO DOS [...]
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250,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 01030042
067.XXX.XXX-06
TAIANNY GABRIELE SILVA RODRIGUES
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07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AJUDA DE CUSTO MENSAL, PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO DA FAMILIA DA SENHORA TAIANNY GABRIELE SILVA RODRIGUES, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DESTRUIDA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO D [...]
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250,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 01030039
719.XXX.XXX-91
MARIA PEREIRA DE LIMA
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07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AJUDA DE CUSTO MENSAL, PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO DA FAMILIA DA SENHORA MARIA PEREIRA LIMA, QUE TEVE SUA RESIDENCIA DESTRUIDA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO DOS FEIRANTES, [...]
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250,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 01040029
07.958.188/0001-24
CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E DISPONI [...]
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2.000,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 08040008
26.717.584/0001-04
TENORIO & GIRAO ADVOGADOS
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONSISTINDO NO ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO DOS ATOS, AÇÕES E DEFESAS JUNTO AO PODER JUDICIÁRIO E AOS ÓRGÃOS FISCALI [...]
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5.000,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 01030049
07.847.379/0001-19
FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSISTAS BANDA MUNICIPAL DE
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11 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUD
PAGAMENTO DE BOLSAS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL PARA SEUS COMPONENTES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1781 DE 31 DE JULHO DE 2013, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPOR [...]
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706,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 01040060
19.313.841/0001-87
ESPLAM CEARÁ-ESCRITORIO DE PLANJ. E ADM. MUNICIPAL
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09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS NA ÁREA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COM ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS VISANDO A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES COM ÓRGÃO E ENTIDADES QUE [...]
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4.750,00 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO: 20050009
46.322.785/0001-10
WE EMPREENDIMENTOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA A INCLUSÃO DA E.E.F FRANCISCO UCHÔA DE ALBU [...]
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28.316,32 |
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