EMPENHO: 08040014 - DATA: 08/04/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08040014

Data: 08/04/2025

Valor: R$ 28.950,00

Fornecedor: PNEUS CANTEIROS LTDA.

CNPJ do fornecedor: 01.739.141/0001-93

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2025.02.10.01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL, ESPECIALIZADA E HOSPITALAR.

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E AFINS (TODOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA. (MAC)

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
16/04/2025	278805	2025	3.504,00
30/04/2025	279887	2025	4.440,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 7.944,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/04/2025 - NOTA FISCAL: 278805

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20251951	2.7-PNEU 225/75R16	4	876,00	3.504,00

Quantidade 1 - Valor total: 3.504,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/04/2025 - NOTA FISCAL: 279887

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20252571	2.2-PNEU 175/70R14	12	370,00	4.440,00

Quantidade 1 - Valor total: 7.944,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/04/2025	16040072	2025	3.504,00
19/05/2025	19050019	2025	4.440,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 7.944,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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