Prefeitura de Acopiara

EMPENHO: 08040003 - DATA: 08/04/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08040003

Data: 08/04/2025

Valor: R$ 376.200,00

Fornecedor: PNEUS CANTEIROS LTDA.

CNPJ do fornecedor: 01.739.141/0001-93

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2025.02.10.01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Proj. atividade: 2.071 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E AFINS (TODOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA-CE. CONFORME CONTRATO N° 2025.08.04.04.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/04/2025	279892	2025	15.372,00
22/05/2025	281636	2025	13.510,00
22/05/2025	281637	2025	280,00
29/05/2025	282172	2025	27.086,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 56.248,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/04/2025 - NOTA FISCAL: 279892

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20252575	2.14-PNEU 12.16-5	2	1.455,00	2.910,00
20252575	2.16-PNEU 19.5L-24	2	6.231,00	12.462,00

Quantidade 2 - Valor total: 15.372,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/05/2025 - NOTA FISCAL: 281636

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20252922	2.12-PNEU 17.5-25	2	6.755,00	13.510,00

Quantidade 1 - Valor total: 28.882,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/05/2025 - NOTA FISCAL: 281637

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20252923	1.15-PROTETOR ARO 25	1	280,00	280,00

Quantidade 1 - Valor total: 29.162,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/05/2025 - NOTA FISCAL: 282172

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20253003	1.7-CAMARA DE AR 1000R20	10	190,00	1.900,00
20253003	1.13-PROTETOR ARO 20	10	70,00	700,00
20253003	2.11-PNEU 1000/20	11	2.226,00	24.486,00

Quantidade 3 - Valor total: 56.248,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/05/2025	19050016	2025	15.372,00
17/06/2025	17060112	2025	280,00
17/06/2025	17060113	2025	13.510,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 29.162,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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