EMPENHO: 31010008 - DATA: 31/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 31010008

Data: 31/01/2024

Valor: R$ 90.904,20

Fornecedor: H F PNEUS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 18.180.450/0001-79

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.10.27.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Proj. atividade: 2.071 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO À FROTA DE VEICULO (ESCAVADEIRA PMA-007, MOTO NIVELADOR XCMG PMA-0008) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACOPIARA-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/02/2024	6503	2024	45.461,19
*Quantidade: 1* *Valor total: 45.461,19*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/02/2024 - NOTA FISCAL: 6503

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024671	16.1-FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VÉICULOS PESADO DA LINHA ? JCB	1	22.364,37	22.364,37
2024671	19.1-FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VÉICULOS PESADO DA LINHA - FORD	1	30.000,00	30.000,00
2024671	20.1-FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VÉICULOS PESADA DA LINHA ? XCMG	1	38.539,83	38.539,83

Quantidade 3 - Valor total: 90.904,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/02/2024	23020010	2024	45.461,19
*Quantidade: 1* *Valor total: 45.461,19*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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