EMPENHO: 30010001 - DATA: 30/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 30010001

Data: 30/01/2024

Valor: R$ 3.150,00

Fornecedor: F.PEREIRA A. BARROS - ME

CNPJ do fornecedor: 04.446.729/0001-47

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.07.19.02

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.015 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA UM EVENTO QUE ACONTECERÁ NA SEGUNDA FEIRA,DIA 05/02/2024 NO CIS JÚLIA BARRETO,MOMENTO COM MÃES DAS CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACOPIARA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/02/2024	8425	2024	3.150,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.150,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/02/2024 - NOTA FISCAL: 8425

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024218	1.1- COFFEE BREAK ? 01 (uma) porção de bolo, 01 (um) pão de 50 gr com patê (sabores variados), 01 (uma) porção de torta de frango, 01 (um) salgado co	250	12,60	3.150,00

Quantidade 1 - Valor total: 3.150,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/02/2024	05020020	2024	3.150,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.150,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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