EMPENHO: 16010001 - DATA: 16/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 16010001

Data: 16/01/2024

Valor: R$ 1.008,00

Fornecedor: F.PEREIRA A. BARROS - ME

CNPJ do fornecedor: 04.446.729/0001-47

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.07.19.02

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SUPERITEND

Orgão: 14 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Unidade orçamentária: 14.01 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Proj. atividade: 2.095 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SUPERINTENDECIA DE TRANPORTE E TRÂNSITO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK EM ALUSÃO AO EVENTO,POSSE DO NOVO SUPERINTENDENTE E ENTREGA DE FARDAMENTOS NOVOS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DO MUNICIPIO,DE INTERESSE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DO MUNICIPIO DE ACOPIARA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.16.02

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/02/2024	8431	2024	1.008,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.008,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/02/2024 - NOTA FISCAL: 8431

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024456	1.1- COFFEE BREAK ? 01 (uma) porção de bolo, 01 (um) pão de 50 gr com patê (sabores variados), 01 (uma) porção de torta de frango, 01 (um) salgado co	80	12,60	1.008,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.008,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/02/2024	20020009	2024	1.008,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.008,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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