EMPENHO: 15040006 - DATA: 15/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15040006

Data: 15/04/2024

Valor: R$ 5.937,50

Fornecedor: SOL EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES LTDA

CNPJ do fornecedor: 08.881.453/0001-86

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 07.01 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Proj. atividade: 2.033 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: XXV MARCHA EM BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS: PASSAGENS AEREAS: FORTALEZA X BRASILIA X FORTALEZA IDA DIA 20/05/2024 - VOLTA DIA 23/05/2024 - 03 NOITES DE HOSPEDAGEM C/ CAFE DA MANHÃ TRANSLADOS AEROPORTO TRANSLADO PRA O EVENTO EM HORARIO DETERMINADO TRANSLADO PARA O JANTAR APRECE TAXA DE EMBARQUE INCLUIDAS/ASSENTOS MARCADOS/ BAGAGEM DESPACHADA DE 23KG ACOPANHAMENTO DA AGENCIA DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO PARA SENHORA ROSMARI HOLANDA GURGEL ALMEIDA, SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ACOPIARA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
16/04/2024	90	2024	5.937,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.937,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/04/2024 - NOTA FISCAL: 90

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242329	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: XXV MARCHA EM BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS: PASSAGENS AEREAS: FORTALEZA X BRASILIA X FORTALEZA IDA DIA 20/05/2024 - VOLTA	1	5.937,50	5.937,50

Quantidade 1 - Valor total: 5.937,50

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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