EMPENHO: 15010009 - DATA: 15/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15010009

Data: 15/01/2024

Valor: R$ 2.217,60

Fornecedor: FELIPE NERE AIRES

CPF do fornecedor: ***.503.643-**

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.10.19.01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.065 - FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS: HYJ-8467, OIN-4057, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACOPIARA-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/02/2024	2	2024	2.217,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.217,60*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/02/2024 - NOTA FISCAL: 2

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024392	4.1-SERVIÇO ELÉTRICO VEÍCULO AUTOMOTIVO.	48	46,20	2.217,60

Quantidade 1 - Valor total: 2.217,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/02/2024	09020051	2024	2.217,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.217,60*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito