EMPENHO: 10070009 - DATA: 10/07/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10070009

Data: 10/07/2024

Valor: R$ 5.078,75

Fornecedor: F ASSIS DE ARAUJO DIESEL - ME

CNPJ do fornecedor: 09.145.562/0001-06

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.10.19.01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.065 - FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL PARA VEÍCULOS PESADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: HYJ 8467, OCR 3782, OCR 4032,OIN 4057, POJ 0308, POQ 1359, POQ 0959 E POP 4199, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACOPIARA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº2023.12.11.48.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
19/08/2024	281	2024	5.078,75
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.078,75*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:19/08/2024 - NOTA FISCAL: 281

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245450	8.1- SERVIÇO DE MECÂNICA EM GERAL PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS COM RETÍFICA.	85	59,75	5.078,75

Quantidade 1 - Valor total: 5.078,75

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/09/2024	06090011	2024	5.078,75
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.078,75*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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