EMPENHO: 02010365 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010365

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 150.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Proj. atividade: 2.071 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, JUNTO AO MUNICIPIO DE ACOPIARA-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
31/01/2024		2024	51.317,00
29/02/2024		2024	95.900,00
29/02/2024		2024	880,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 148.097,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/01/2024	31010080	2024	51.317,00
29/02/2024	29020120	2024	94.616,96
13/03/2024	13030041	2024	1.283,04
*Quantidade: 3* *Valor total: 147.217,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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