EMPENHO: 02010271 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010271

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 1.502.292,62

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (FAEC)

CNPJ do fornecedor: 07.847.379/0001-19

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL, ESPECIALIZADA E HOSPITALAR.

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FAE DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
31/01/2024		2024	444.270,39
29/02/2024		2024	4.500,00
27/03/2024		2024	6.533,33
27/03/2024		2024	590.427,98
*Quantidade: 4* *Valor total: 1.045.731,70*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/03/2024	08030123	2024	4.500,00
12/04/2024	12040033	2024	6.533,33
12/04/2024	12040034	2024	590.427,98
*Quantidade: 3* *Valor total: 601.461,31*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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