EMPENHO: 02010245 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010245

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 5.710,55

Fornecedor: LVM - VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ do fornecedor: 08.052.666/0001-03

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Proj. atividade: 2.011 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Natureza: 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE EMISSÃO PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS FORTALEZA// BRASILIA-DF DIA 08/01/2024 E BRASILIA-DF// FORTALEZA-CE, DIA 11/01/2024, EM FAVOR DO SECRETARIO DE FINANÇAS, SR WELLINGTON ALVES DE OLIVEIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, NO MUNICIPIO DE ACOPIARA-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/01/2024	2228	2024	5.710,55
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.710,55*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/01/2024 - NOTA FISCAL: 2228

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024658	PASSAGEM AEREA	1	5.710,55	5.710,55

Quantidade 1 - Valor total: 5.710,55

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
03/01/2024	03010048	2024	5.710,55
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.710,55*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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