EMPENHO: 01080001 - DATA: 01/08/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01080001

Data: 01/08/2024

Valor: R$ 1.799,20

Fornecedor: F.PEREIRA A. BARROS - ME

CNPJ do fornecedor: 04.446.729/0001-47

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.07.19.02

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.015 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE ALMIÇO PARA OS PROFISSIONAIS QUE IRÃO TRABALHAR E CAFÉ DA MANHÃ PARA OS PACIENTES QUE SERÃO ATENDIDOS PELO PROGRAMA "AGILIZA SAÚDE", QUE OCORRERÁ NO DIA 03 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO CIS-JÚLIA BARRETO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACOPIARA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº2024.01.16.07.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
06/08/2024	08535	2024	1.799,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.799,20*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/08/2024 - NOTA FISCAL: 08535

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245204	2.1- ALMOÇO ? Arroz a grega ou arroz branco, feijão, no mínimo 02 (dois) tipos de carne, 01 (um) tipo de salada, porção de paçoca de carne de charque,	35	20,00	700,00
20245204	1.3- CAFÉ DA MANHÃ composto bolo, suco, café, leite, tapioca e salada de fruta.	80	13,74	1.099,20

Quantidade 2 - Valor total: 1.799,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/08/2024	15080002	2024	1.799,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.799,20*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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