EMPENHO: 08020003 - DATA: 08/02/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08020003

Data: 08/02/2023

Valor: R$ 1.043,70

Fornecedor: ANTONIO PINHEIRO FEITOSA-EPP

CNPJ do fornecedor: 05.456.000/0001-14

Modalidade de licitação:

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unid. orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Proj. atividade: 2.011 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ACOPIARA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
17/03/2023	781	2023	1.043,70
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.043,70*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/03/2023 - NOTA FISCAL: 781

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20231531	CAFÉ KIMIMO 250GR	50.00	8,45	422,50
20231531	SACO P/ LIXO 100LT	2.00	34,90	69,80
20231531	DESINFETANTE 1 LT	30.00	3,40	102,00
20231531	PANO DE CHÃO, PACOTE COM 03 UNIDADES, 100% ALGODÃO	2.00	8,90	17,80
20231531	ESPONJA BRILHUS UN	4.00	0,80	3,20
20231531	ODORIZADOR DE AR FRASCO COM 400ML, SENDO SPREY DE PRESSÃO	6.00	14,90	89,40
20231531	CHÁ DE ERVAS, EMBALAGEM A GRANEL	10.00	28,00	280,00
20231531	PAPEL TOALHA COR BRANCA PCT CONTÉM 2 ROLOS COM 60 TOALHAS DE 21,0CM X 20.0CM	10.00	5,90	59,00

Quantidade 8 - Valor total: 1.043,70

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/04/2023	11040020	2023	1.043,70
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.043,70*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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