EMPENHO: 19080003 - DATA: 19/08/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 19080003

Data: 19/08/2021

Valor: R$ 1.080,00

Fornecedor: CARLOS ANDRÉ MACEDO DE OLIVEIRA

CPF do fornecedor: ***.037.053-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL, ESPECIALIZADA E HOSPITALAR.

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACAS: OSA 1327, OSA 1747, OSV 8241, OCR 3012, OIL 0701, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE AMBULÂNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACOPIARA/CE, CONFORME CONTRATO N°2021.03.09.03, ORIGINÁRIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO N°2021.03.03.01.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
15/09/2021	8813	2021	1.080,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.080,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/09/2021 - NOTA FISCAL: 8813

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202138966	1-SERVIÇO ESPECIALIZADO EM LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULO LEVE/UTILITÁRIO -PARTE EXT	45	24,00	1.080,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.080,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/10/2021	22100015	2021	1.080,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.080,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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