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EMPENHO: 28060010 - DATA: 28/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 28060010
Data: 28/06/2024
Valor: R$ 188.278,50
Fornecedor: MN EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS EIRE
CNPJ do fornecedor: 35.649.638/0001-32
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 2024.05.21.01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁS ICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA -CE, CONFORME CONTRATO DE Nº2024.05.28.01.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
09/07/2024 1177 2024 188.278,50
Quantidade: 1 Valor total: 188.278,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/07/2024 10070077 2024 188.278,50
Quantidade: 1 Valor total: 188.278,50
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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