EMPENHO: 27020007 - DATA: 27/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27020007

Data: 27/02/2024

Valor: R$ 396,00

Fornecedor: KELSEN REGES NOGUEIRA DOS REIS

CPF do fornecedor: ***.839.863-**

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SUPERITEND

Orgão: 14 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Unidade orçamentária: 14.01 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Proj. atividade: 2.095 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SUPERINTENDECIA DE TRANPORTE E TRÂNSITO

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR, SR. KELSEN REGES NOGUEIRA DOS REIS, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, INSCRITO SOB CPF DE Nº 494.839.863-20, CONSIDERANDO VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA TRATA ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO E PROTOCOLO DE DOCUMENTO, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-CE, LOCALIZADO NA AV GODOFREDO MARCIEL, Nº 2900, BAIRRO MARAPONGA, FORTALEZA,CEARA, DE INTERESSE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DO MUNICIPIO DE COPIARA/CE. CONFORME PORTARIA N°02/2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
27/02/2024		2024	396,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 396,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
04/03/2024	04030016	2024	396,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 396,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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