EMPENHO: 23010015 - DATA: 23/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23010015

Data: 23/01/2024

Valor: R$ 252,00

Fornecedor: F.PEREIRA A. BARROS - ME

CNPJ do fornecedor: 04.446.729/0001-47

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.07.19.02

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PROCURADOR

Orgão: 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade orçamentária: 04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Proj. atividade: 2.008 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE COOFFEE BREAK PARA REUNIÃO COM OS PROCURADORES E ASSESSORES DA PROCURADORIA GERAL, PARA ALINHAMENTO DAS DEMANDAS DE 2024, QUE ACONTECERÁ NO DIA 20/01/2024, COM INÍCIO AS 09:30H, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE. CONFORME CONTRATO 204.01.16.12.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/02/2024	8433	2024	252,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 252,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/02/2024 - NOTA FISCAL: 8433

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024468	1.1- COFFEE BREAK ? 01 (uma) porção de bolo, 01 (um) pão de 50 gr com patê (sabores variados), 01 (uma) porção de torta de frango, 01 (um) salgado co	20	12,60	252,00

Quantidade 1 - Valor total: 252,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/02/2024	09020023	2024	252,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 252,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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