EMPENHO: 20050010 - DATA: 20/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20050010

Data: 20/05/2024

Valor: R$ 2.587,20

Fornecedor: FELIPE NERE AIRES

CPF do fornecedor: ***.503.643-**

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.10.19.01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.065 - FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POQ1539,POQ0959, POQ1359, POP4199, POJ0308, OCR4032, OCR3782, OIN4057 E HYL8467, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS PESADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACOPIARA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº2023.12.11.21.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
11/06/2024	12103	2024	2.587,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.587,20*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/06/2024 - NOTA FISCAL: 12103

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243607	4.1-SERVIÇO ELÉTRICO VEÍCULO AUTOMOTIVO.	56	46,20	2.587,20

Quantidade 1 - Valor total: 2.587,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/06/2024	11060010	2024	2.587,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.587,20*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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