EMPENHO: 15010017 - DATA: 15/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15010017

Data: 15/01/2024

Valor: R$ 264,00

Fornecedor: JOAO NUNES DO VALE

CPF do fornecedor: ***.728.011-**

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.015 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA O SERVIDOR SR. JOÃO NUNES DO VALE, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ENDEMIAS, PORTADOR DO CPF 019.728.011-04, CONSIDERANDO A NECESSIDADE PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS EM OUTRO MUNICIPIO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REALIZADA NO DIA 15 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, EM FORTALEZA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE. PORTARIA 003/2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
15/01/2024		2024	264,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 264,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/02/2024	05020017	2024	264,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 264,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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