EMPENHO: 13050002 - DATA: 13/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 13050002

Data: 13/05/2024

Valor: R$ 3.079,38

Fornecedor: H F PNEUS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 18.180.450/0001-79

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.10.27.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 07.01 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Proj. atividade: 2.033 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES, POR LINHA DE MONTAGEM PARA O VEÍCULO FORD KAR DE PLACA: PNK-9325, SENDO: 02 AMORTECEDOR SUSP DIANT ESQ TURBOGAS E 02 COXIM AMORT DIANT-022.226, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (STDS) DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº2024.01.25.04.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
17/05/2024	7081	2024	1.540,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.540,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/05/2024 - NOTA FISCAL: 7081

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243124	3.1-FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VÉICULOS LEVE DA LINHA ? FORD	1	3.079,38	3.079,38

Quantidade 1 - Valor total: 3.079,38

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/05/2024	21050002	2024	1.540,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.540,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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