lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 12040005 - DATA: 12/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 12040005
Data: 12/04/2024
Valor: R$ 12.300,00
Fornecedor: RN SERVIÇOS DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA -ME
CNPJ do fornecedor: 02.306.195/0001-28
Modalidade de licitação: TOMADA DE PREÇOS
Número de licitação: 2022.03.14.01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPEC IALIZADO DA ASSST. SOCIALPAEFI
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 243 - ASISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Fonte de recurso: 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO METODOLÓGICA NOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A FIM DE GARANTIR ATRAVÉS DO PAEFI/CREAS A INCLUSÃO DE TODOS OS CIDADÃOS ATRAVÉS DA MODALIDADE DE ATENDIMENTO DESTINADO AOS INDIVIDUOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL POR OCORRÊNCIA DE ABANDONO, MAUS TRATOS, ABUSO SEXUAL, SITUAÇÃO DE RUA, SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL, INSERINDO-OS NA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL LOCAL EM AÇÕES DESENVOLVIDAS NOS CREAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 2022.04.12.02

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
13/05/2024 2545 2024 4.100,00
12/06/2024 2559 2024 4.100,00
Quantidade: 2 Valor total: 8.200,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/05/2024 16050006 2024 4.100,00
19/06/2024 19060008 2024 4.100,00
Quantidade: 2 Valor total: 8.200,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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