EMPENHO: 09050004 - DATA: 09/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 09050004

Data: 09/05/2024

Valor: R$ 549,60

Fornecedor: F.PEREIRA A. BARROS - ME

CNPJ do fornecedor: 04.446.729/0001-47

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.07.19.02

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SUPERITEND

Orgão: 14 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Unidade orçamentária: 14.01 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Proj. atividade: 2.095 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SUPERINTENDECIA DE TRANPORTE E TRÂNSITO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DO AGENTE, QUE OCORRERÁ ÀS 08H DO DIA 13 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA SEDE DO STTTRANS, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº2024.01.16.02.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
15/05/2024	8487	2024	549,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 549,60*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/05/2024 - NOTA FISCAL: 8487

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243150	1.3- CAFÉ DA MANHÃ composto bolo, suco, café, leite, tapioca e salada de fruta.	40	13,74	549,60

Quantidade 1 - Valor total: 549,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/05/2024	20050005	2024	549,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 549,60*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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