EMPENHO: 07050004 - DATA: 07/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 07050004

Data: 07/05/2024

Valor: R$ 2.725,80

Fornecedor: FELIPE NERE AIRES

CPF do fornecedor: ***.503.643-**

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.10.19.01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.015 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇO DE MECÂNICA EM GERAL, PARA OS VEICULOS FIAT/MOBI LIKE PLACA SAS5A36, FIAT MOBI LIKE PLACA SAR4G26, VOLARE PLACA PMI0398, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE Nº2023.12.11.19

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
22/05/2024	12046	2024	2.725,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.725,80*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/05/2024 - NOTA FISCAL: 12046

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243202	4.1-SERVIÇO ELÉTRICO VEÍCULO AUTOMOTIVO.	59	46,20	2.725,80

Quantidade 1 - Valor total: 2.725,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
27/05/2024	27050003	2024	2.725,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.725,80*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito