EMPENHO: 05070002 - DATA: 05/07/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05070002

Data: 05/07/2024

Valor: R$ 6.395,60

Fornecedor: LVM - VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ do fornecedor: 08.052.666/0001-03

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GABINETE D

Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Proj. atividade: 2.003 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza: 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASÍLIA-DF DIA 10 DE JULHO DE 2024 E BRASÍLIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 11 DE JULHO DO CORRENTE ANO, EM FAVOR DE FRANCISCO FELIPE LEAL CAVALCANTE, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ACOPIARA-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
05/07/2024	2924	2024	6.395,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.395,60*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/07/2024 - NOTA FISCAL: 2924

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244350	PASSAGEM AEREA	1	6.395,60	6.395,60

Quantidade 1 - Valor total: 6.395,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/07/2024	05070006	2024	6.395,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.395,60*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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