EMPENHO: 04060016 - DATA: 04/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04060016

Data: 04/06/2024

Valor: R$ 2.990,00

Fornecedor: SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI

CNPJ do fornecedor: 21.276.541/0001-17

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SUPERITEND

Orgão: 14 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Unidade orçamentária: 14.01 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Proj. atividade: 2.095 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SUPERINTENDECIA DE TRANPORTE E TRÂNSITO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO TECNICO DO ARQUIVO PUBLICO PARA FINS DE REORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS, COMPREENDENDO O TRATAMENTO E GESTÃO DA MASSA ARQUIVISTA DE EXERCICIOS PASSADOS COM LIMPEZA/RECUPERAÇÃO, AVALIAÇÃO DO ESPAÇO FISICO E DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE ESTÃO SOB A GUARDA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO DE ACOPIARA - STTRANS.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/07/2024	3083	2024	2.990,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.990,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/07/2024 - NOTA FISCAL: 3083

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244416	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO TECNICO DO ARQUIVO PUBLICO PARA FINS DE REORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS, COMPREENDE	1	2.990,00	2.990,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.990,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/07/2024	12070017	2024	2.990,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.990,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito