EMPENHO: 03060024 - DATA: 03/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03060024

Data: 03/06/2024

Valor: R$ 500.000,00

Fornecedor: AURORA SERVICOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 06.315.141/0001-80

Modalidade de licitação: CONCORRÊNCIA

Número de licitação: CP-001/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Proj. atividade: 2.073 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBAN A E COLETA DE LIXO.

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 452 - SEVIÇOS URBANOS

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OPERAÇÃO, TRATAMENTO DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ATRAVÉS DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DO MUNICIPIO DE ACOPIARA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO DE Nº2023.09.12.01, COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 01.04.0054.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
18/06/2024	23	2024	152.010,67
*Quantidade: 1* *Valor total: 152.010,67*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/06/2024 - NOTA FISCAL: 23

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244029	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OPERAÇÃO, TRATAMENTO DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ATRAVÉS DE ESTAÇÃO D	1	152.010,67	152.010,67

Quantidade 1 - Valor total: 152.010,67

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/06/2024	28060028	2024	152.010,67
*Quantidade: 1* *Valor total: 152.010,67*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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