EMPENHO: 03010029 - DATA: 03/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010029

Data: 03/01/2024

Valor: R$ 45.111,25

Fornecedor: F ASSIS DE ARAUJO DIESEL - ME

CNPJ do fornecedor: 09.145.562/0001-06

Modalidade de licitação: MENOR PREÇO

Número de licitação: 2023.10.19.01

Data da licitação: 08/12/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.065 - FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ONIBUS DE PLACAS: HYJ-8467, OIN-4057, POQ-0959, POQ-1359, POJ-0308, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACOPIARA-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
29/01/2024	238	2024	45.111,25
*Quantidade: 1* *Valor total: 45.111,25*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/01/2024 - NOTA FISCAL: 238

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024129	8.1- SERVIÇO DE MECÂNICA EM GERAL PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS COM RETÍFICA.	755	59,75	45.111,25

Quantidade 1 - Valor total: 45.111,25

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/01/2024	30010016	2024	45.111,25
*Quantidade: 1* *Valor total: 45.111,25*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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