EMPENHO: 02050096 - DATA: 02/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050096

Data: 02/05/2024

Valor: R$ 2.640,00

Fornecedor: JERUSA DE SOUZA MATIAS

CPF do fornecedor: ***.852.618-**

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 2021.07.16.01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.042 - MANUT. SERVIÇOS ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTIT. PCRIANÇA E ADOLESCENTE-CASA LAR

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 243 - ASISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA SOCIAL, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ACOPIARA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO Nº 2021.07.26.13, ORIGINÁRIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 2021.07.16.01.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/06/2024	12069	2024	1.320,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.320,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/06/2024 - NOTA FISCAL: 12069

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243596	2.1 CUIDADORA SOCIAL ? 40 HORAS SEMANAL	1	1.320,00	1.320,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.320,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/06/2024	05060026	2024	1.320,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.320,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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