EMPENHO: 02050085 - DATA: 02/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050085

Data: 02/05/2024

Valor: R$ 56.617,53

Fornecedor: MAX TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 29.405.605/0001-44

Modalidade de licitação: DISPENSA

Número de licitação: 001/2024

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.066 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUC AÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MÉDIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACOPIARA-CE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 2024.01.31.01.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/06/2024	27	2024	56.617,53
*Quantidade: 1* *Valor total: 56.617,53*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/06/2024 - NOTA FISCAL: 27

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243524	32-BOA ESPERANÇA - ALÍVIO I e II - CURIMATÃ - MANGABEIRA - RIACHO DA AREIA - SANTO ANTÔNIO	1812.4	4,90	8.880,76
20243524	34-LINO - SERRINHA - UMBURANAL - BARRAGEM - SÃO PAULINHO	1301.8	4,60	5.988,28
20243524	43-LINO - SERRINHA - BARRAGEM - UMBURANAL - LAGOA DOS LEAIS ? ARRANCO ? JENIPAPEIRO - SÃO PAULINHO	1228.2	4,90	6.018,18
20243524	44-CAJAZEIRAS DOS PEDROS - SALGADO - RETIRO - RIACHO VERDE - CANTO - JENIPAPEIRO - SÃO PAULINHO	961.4	5,00	4.807,00
20243524	47-BOQUEIRÃO - LAGOA DOS LUIS - LOGRADOURO - BRANDÃO - CACIMBINHAS - BAIXIO DO LOGRADOURO - TIMBAUBA	2166.6	4,90	10.616,34
20243524	48-TRUSSU - SERRARIA I, II, e III - CRUZEIRO FLORESTA - CURRAIS - SOLEDADE - SÃO PAULINHO	970.6	4,92	4.775,35
20243524	68-ARTUR - PALMEIRA - UMBURANA - MAXIXEIRO - CAMPINHOS - UMBUZEIRO - VACA - ACOPIARA	2088.4	4,60	9.606,64
20243524	77-PAUS DE LEITE - BOM NOME - MUQUÉM - ACOPIARA	717.6	5,19	3.724,34
20243524	102-CACIMBAS DOS NOÉ - TRUSSU	478.4	4,60	2.200,64

Quantidade 9 - Valor total: 56.617,53

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/06/2024	12060001	2024	56.617,53
*Quantidade: 1* *Valor total: 56.617,53*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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