Prefeitura de Acopiara

EMPENHO: 02050069 - DATA: 02/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050069

Data: 02/05/2024

Valor: R$ 100.000,00

Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

CNPJ do fornecedor: 00.360.305/0613-24

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Proj. atividade: 2 - GERENCIAMENTO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO.

Natureza: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Sub-função: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PAGAMENTOS DE ENCARGOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, PROGRAMA PRO TRANSPORTE, REFERENTE A DRP - DOCUMENTO DE RECEBIMENTO DE PAGAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE ACOPIARA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
03/06/2024		2024	14.238,53
05/06/2024		2024	7.389,97
20/06/2024		2024	14.673,39
28/06/2024		2024	13.522,19
*Quantidade: 4* *Valor total: 49.824,08*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/06/2024	06060002	2024	14.238,53
05/06/2024	05060046	2024	7.389,97
20/06/2024	20060083	2024	14.673,39
28/06/2024	28060051	2024	13.522,19
*Quantidade: 4* *Valor total: 49.824,08*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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