EMPENHO: 02010295 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010295

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 36.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTE E

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SUPERITEND

Orgão: 14 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Unidade orçamentária: 14.01 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Proj. atividade: 2.095 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SUPERINTENDECIA DE TRANPORTE E TRÂNSITO

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, JUNTO AO MUNICIPIO DE ACOPIARA-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
31/01/2024		2024	15.200,00
29/02/2024		2024	16.280,00
27/03/2024		2024	4.512,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 35.992,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/01/2024	31010027	2024	15.200,00
29/02/2024	29020031	2024	16.280,00
28/03/2024	28030054	2024	4.512,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 35.992,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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