EMPENHO: 02010095 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010095

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 3.575,60

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0045-61

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GABINETE D

Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Proj. atividade: 2.003 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE. REF. COMP. 122023.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
19/01/2024		2024	3.575,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.575,60*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/01/2024	19010013	2024	3.575,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.575,60*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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