EMPENHO: 01020072 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020072

Data: 01/02/2024

Valor: R$ 1.000.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PAB

CNPJ do fornecedor: 11.836.824/0001-12

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁS ICA

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA (PAB) DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACOPIARA.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
29/02/2024		2024	241.497,67
26/04/2024		2024	31.992,00
29/04/2024		2024	1.412,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 274.901,67*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/03/2024	08030130	2024	241.497,67
14/05/2024	14050055	2024	31.992,00
16/05/2024	16050002	2024	1.412,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 274.901,67*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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