Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01080035 - DATA: 01/08/2025
LOCMED-HOSPITALAR LTDA EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA, CONFORME CONTR [...]
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4.528,10 |
4.528,10 |
4.528,10 |
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EMPENHO: 01080032 - DATA: 01/08/2025
ENEL - CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARÁ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS-AD) DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE.
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1.000,00 |
112,89 |
112,89 |
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EMPENHO: 01080031 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PAB
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB, DESTE MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPEN [...]
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250.000,00 |
28.678,51 |
100.707,74 |
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EMPENHO: 01080027 - DATA: 01/08/2025
MEDIC PRIME COM. SERV. EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO TOTAL E INTEGRAL DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DOS ESTABELECIMENTO [...]
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7.233,60 |
7.233,60 |
7.233,60 |
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EMPENHO: 01080025 - DATA: 01/08/2025
MEDIC PRIME COM. SERV. EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO TOTAL E INTEGRAL DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DOS ESTABELECIMENTO [...]
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3.183,06 |
3.183,06 |
3.183,06 |
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EMPENHO: 01080021 - DATA: 01/08/2025
JOSE RICARDO FERREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, ALOCADOS PARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA E [...]
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12.000,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
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EMPENHO: 01080020 - DATA: 01/08/2025
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, MATERIAL ODONTOLÓGICO, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E DEMAIS MATERIAIS AFINS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DO SISTEMA [...]
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68.902,08 |
68.902,08 |
68.902,08 |
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EMPENHO: 01080019 - DATA: 01/08/2025
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MANTERIAL ODONTOLÓGICO, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E DEMAIS MATERIAIS AFINS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DO SISTEM [...]
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20.107,29 |
20.107,29 |
20.107,29 |
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EMPENHO: 01080017 - DATA: 01/08/2025
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MANTERIAL ODONTOLÓGICO, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E DEMAIS MATERIAIS AFINS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DO SISTEM [...]
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104.453,62 |
0,00 |
104.453,62 |
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EMPENHO: 01080012 - DATA: 01/08/2025
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PRERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIM [...]
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625,90 |
0,00 |
625,90 |
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EMPENHO: 01080011 - DATA: 01/08/2025
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PRERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIM [...]
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1.752,52 |
0,00 |
1.752,52 |
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EMPENHO: 01080010 - DATA: 01/08/2025
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PRERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIM [...]
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3.505,04 |
0,00 |
3.505,04 |
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EMPENHO: 01080036 - DATA: 01/08/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTOS DE ENCARGOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, PROGRAMA PRO TRANSPORTE, REFERENTE A DRP - DOCUMENTO DE RECEBIMENTO DE PAGAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DA S [...]
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75.000,00 |
47.550,42 |
47.550,42 |
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EMPENHO: 01080009 - DATA: 01/08/2025
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PRERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIM [...]
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341,40 |
0,00 |
341,40 |
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EMPENHO: 01080007 - DATA: 01/08/2025
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PRERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (ÓRGÃOS DEMANDANTES DESTE PROCEDIM [...]
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375,54 |
0,00 |
375,54 |
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EMPENHO: 01080001 - DATA: 01/08/2025
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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GABINETE DO PREFEITO
CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPE [...]
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10.000,00 |
8.179,72 |
4.838,32 |
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EMPENHO: 01080034 - DATA: 01/08/2025
FRANCISCO NORBERTO TEIXEIRA
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SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA (DESLOCAMENTOS NA SEDE URBANA A CAPITAL CEARENSE) DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SUPERINTENDÊNCIA DE TR [...]
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45,36 |
45,36 |
45,36 |
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EMPENHO: 01080015 - DATA: 01/08/2025
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
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SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PRERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
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56,90 |
0,00 |
56,90 |
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EMPENHO: 01080016 - DATA: 01/08/2025
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PRERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPI [...]
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170,70 |
0,00 |
170,70 |
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EMPENHO: 31070013 - DATA: 31/07/2025
FRANCISCO NORBERTO TEIXEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA (DESLOCAMENTOS NA SEDE URBANA A CAPITAL CEARENSE) DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULT [...]
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13.291,00 |
13.291,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070011 - DATA: 31/07/2025
FRANCISCO NORBERTO TEIXEIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA (DESLOCAMENTOS NA SEDE URBANA A CAPITAL CEARENSE) DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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12.625,50 |
12.625,50 |
12.625,50 |
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EMPENHO: 31070007 - DATA: 31/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO ACOPIARA/CE, NESTE CORRENTE ANO. EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 02010158.
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500.000,00 |
35.869,25 |
37.034,60 |
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EMPENHO: 31070005 - DATA: 31/07/2025
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA LINDALVA PINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O BOLETO Nº CE20251693982.
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 31070004 - DATA: 31/07/2025
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA SOLON GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O BOLETO Nº CE20251693445.
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 31070003 - DATA: 31/07/2025
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA RICARDO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O BOLETO Nº CE20251693472.
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 31070002 - DATA: 31/07/2025
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA MANOEL QUARESMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O BOLETO Nº CE20251693487.
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 31070001 - DATA: 31/07/2025
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA JOÃO MOREIRA BARROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O BOLETO Nº CE20251693484 [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 31070008 - DATA: 31/07/2025
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA
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SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM NO TRECHO IGUATU/CE - VITORIA DA CONQUISTA/BA, IDA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2025, EM FAVOR DA SRA. ELIANA DA CRUZ SANTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
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505,00 |
505,00 |
505,00 |
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EMPENHO: 31070016 - DATA: 31/07/2025
FRANCISCO NORBERTO TEIXEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA (DESLOCAMENTOS NA SEDE URBANA, RURAL E AOS MUNICÍPIOS ADJACENTES, BEM COMO A CAPITAL CEARENSE) DOS VEÍCULOS VINCU [...]
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33.598,02 |
33.598,02 |
33.598,02 |
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EMPENHO: 31070015 - DATA: 31/07/2025
FRANCISCO NORBERTO TEIXEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA (DESLOCAMENTOS NA SEDE URBANA, RURAL E AOS MUNICÍPIOS ADJACENTES, BEM COMO A CAPITAL CEARENSE) DOS VEÍCULOS VINCU [...]
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24.691,91 |
24.691,91 |
24.691,91 |
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