Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/07/2026 |
EMPENHO: 05010028
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA EPP
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07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNE [...]
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23070013 |
1.067,91 |
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| 23/07/2026 |
EMPENHO: 05010048
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA EPP
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07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNE [...]
|
23070012 |
3.746,25 |
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| 23/07/2026 |
EMPENHO: 05010048
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA EPP
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07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNE [...]
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23070011 |
3.746,25 |
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| 23/07/2026 |
EMPENHO: 01070011
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA EPP
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07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNE [...]
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23070010 |
3.746,25 |
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| 23/07/2026 |
EMPENHO: 05010048
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA EPP
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07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNE [...]
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23070009 |
3.746,25 |
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| 23/07/2026 |
EMPENHO: 22070004
07.135.601/0001-50
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REFERENTE AO CIADI, CONFORME BOLETO CE20261926983, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ACOPIARA/CE.
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23070032 |
108,39 |
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| 23/07/2026 |
EMPENHO: 30040018
00.360.305/0613-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010402, CONCERNENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS PERTENCENTES À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ [...]
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23070044 |
4,29 |
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| 23/07/2026 |
EMPENHO: 02010115
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, APURADO PELA RECEITA MENSAL, VINCULADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE, N [...]
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23070042 |
1.743,60 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 21050007
17.328.748/0001-10
PROVIX DISTRUBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIA [...]
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22070016 |
330,55 |
|
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 21050008
38.263.979/0001-63
KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIAR [...]
|
22070015 |
60,85 |
|
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 08060007
18.180.450/0001-79
H F PNEUS EIRELI
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14 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, [...]
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22070020 |
2.057,92 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 12050007
38.263.979/0001-63
KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
|
14 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AC [...]
|
22070019 |
596,89 |
|
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 08050003
06.167.998/0001-08
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
|
14 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DA PRE [...]
|
22070018 |
669,61 |
|
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 22060001
06.167.998/0001-08
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
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14 - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DA PRE [...]
|
22070017 |
287,20 |
|
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 09030005
17.328.748/0001-10
PROVIX DISTRUBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (ÓRGÃO DEMANDANTE DESTE PROCEDIMENTO ADMIN [...]
|
22070011 |
188,31 |
|
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 12020006
17.328.748/0001-10
PROVIX DISTRUBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA-CE.
|
22070010 |
22,76 |
|
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 17060003
38.263.979/0001-63
KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA/CE.
|
22070009 |
2.260,95 |
|
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 05030003
17.328.748/0001-10
PROVIX DISTRUBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA E DES. SUSTENTÁVEL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PREFEITURA [...]
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22070002 |
312,18 |
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| 22/07/2026 |
EMPENHO: 20050003
06.167.998/0001-08
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
|
10 - SEC. DE AGRICULTURA E DES. SUSTENTÁVEL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUST [...]
|
22070001 |
659,06 |
|
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 08060010
18.180.450/0001-79
H F PNEUS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA L [...]
|
22070033 |
6.472,91 |
|
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 08060010
18.180.450/0001-79
H F PNEUS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA L [...]
|
22070032 |
920,41 |
|
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 08060010
18.180.450/0001-79
H F PNEUS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA L [...]
|
22070031 |
1.122,50 |
|
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 07040005
17.328.748/0001-10
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA/CE.
|
22070024 |
2.698,16 |
|
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 01060021
38.263.979/0001-63
KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
|
07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE [...]
|
22070003 |
1.878,50 |
|
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 08060014
18.180.450/0001-79
H F PNEUS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA L [...]
|
22070041 |
180,08 |
|
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 08060014
18.180.450/0001-79
H F PNEUS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA L [...]
|
22070040 |
2.669,19 |
|
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 08060014
18.180.450/0001-79
H F PNEUS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA L [...]
|
22070038 |
394,27 |
|
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 08060014
18.180.450/0001-79
H F PNEUS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA L [...]
|
22070039 |
1.512,69 |
|
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 08060016
18.180.450/0001-79
H F PNEUS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA L [...]
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22070035 |
1.110,07 |
|
| 22/07/2026 |
EMPENHO: 08060016
18.180.450/0001-79
H F PNEUS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS E MATERIAIS AFINS), ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA L [...]
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22070034 |
2.386,07 |
|
