EMPENHO: 04040002 - DATA: 04/04/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04040002

Data: 04/04/2025

Valor: R$ 35.023,36

Fornecedor: FRANCISCO NORBERTO TEIXEIRA

CNPJ do fornecedor: 05.646.918/0001-26

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2025.01.27.01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Proj. atividade: 2.071 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA (DESLOCAMENTOS NA SEDE URBANA A CAPITAL CEARENSE) DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPALDE ACOPIARA, DE ACORDO COM O EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME CONTRATO Nº 2025.03.11.07

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/04/2025	798	2025	35.023,36
*Quantidade: 1* *Valor total: 35.023,36*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/04/2025 - NOTA FISCAL: 798

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20251698	1.1-(ACOP) ÓLEO DIESEL S-10	5404.84	6,48	35.023,36

Quantidade 1 - Valor total: 35.023,36

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/04/2025	11040034	2025	35.023,36
*Quantidade: 1* *Valor total: 35.023,36*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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