EMPENHO: 23070005 - DATA: 23/07/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23070005

Data: 23/07/2024

Valor: R$ 504,00

Fornecedor: F.PEREIRA A. BARROS - ME

CNPJ do fornecedor: 04.446.729/0001-47

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.07.19.02

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.061 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REUNIÃO COM OS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO DO POLO UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, NO DIA 24 DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACOPIARA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº2024.01.16.08.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
25/07/2024	08532	2024	504,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 504,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/07/2024 - NOTA FISCAL: 08532

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244981	1.1- COFFEE BREAK ? 01 (uma) porção de bolo, 01 (um) pão de 50 gr com patê (sabores variados), 01 (uma) porção de torta de frango, 01 (um) salgado co	40	12,60	504,00

Quantidade 1 - Valor total: 504,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/08/2024	15080008	2024	504,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 504,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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