EMPENHO: 30110003 - DATA: 30/11/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 30110003

Data: 30/11/2022

Valor: R$ 19.409,46

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFIICIOS- EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.065 - FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS PESADOS DE PLACAS: HYJ-8467, PMR-9486, POJ-0308, OCM-5305. PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ACOPIARA/CE , CONFORME CONTRATO DE Nº2022.08.10.05.(FUNDEB 30%), REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 14.10.0004

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
30/11/2022	11134	2022	19.409,46
*Quantidade: 1* *Valor total: 19.409,46*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/12/2022	13120021	2022	19.409,46
*Quantidade: 1* *Valor total: 19.409,46*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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