EMPENHO: 23110010 - DATA: 23/11/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23110010

Data: 23/11/2022

Valor: R$ 2.739,89

Fornecedor: LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO E MED

CNPJ do fornecedor: 40.619.828/0001-47

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, FRALDA DESCARTÁVEL E MATERIAIS PARA ADMINISTRAÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PACIENTE ISRAEL FARIAS MATIAS QUE OBTEVE DEFERIMENTO POR DEMANDA JUDICIAL NO PROCESSO Nº0800003-21.2022.8.06.0029, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACOPIARA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
29/11/2022	5187	2022	2.739,89
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.739,89*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/11/2022 - NOTA FISCAL: 5187

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20227099	FRALDA DESCARTAVEL G PCT C/18 UNID	10	25,44	254,40
20227099	FORTINI PO BAUNILHA 400G	10	88,00	880,00
20227099	FRISION 10MG C/20CP	40	1,70	68,00
20227099	LACTULONA XAROPE 667MG/ML	4	8,40	33,60
20227099	FRASCO 300 ML PARA DIETA ENTERAL	240	2,50	600,00
20227099	SULFATO FERROSO GOTAS	1	4,85	4,85
20227099	VITAMINA D 200UI/GOTAS	1	45,12	45,12
20227099	DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 1,0% EM CREME 30ML	2	12,78	25,56
20227099	FENOBARBITAL GOTAS 40MG/ML	2	9,45	18,90
20227099	PROTETOR DE BARREIRA SPRAY 28ML	2	92,73	185,46
20227099	EQUIPO PARA DIETA ENTERAL	240	2,60	624,00

Quantidade 11 - Valor total: 2.739,89

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/11/2022	30110082	2022	2.739,89
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.739,89*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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