EMPENHO: 23110004 - DATA: 23/11/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23110004

Data: 23/11/2022

Valor: R$ 7.216,10

Fornecedor: FIX COM. ATAC. DE MEDICAMENTOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 11.369.348/0001-77

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL, ESPECIALIZADA E HOSPITALAR.

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACOPIARA/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº2022.11.17.04, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº2022.09.23.01.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/12/2022	2668	2022	7.216,10
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.216,10*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/12/2022 - NOTA FISCAL: 2668

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20227906	8.1Filme Raio X 18x24	6	81,22	487,32
20227906	8.2-Filme Raio X 24x30	6	136,59	819,54
20227906	8.3-Filme Raio X 30x40	6	238,29	1.429,74
20227906	8.4-Filme Raio X 35x35	6	267,66	1.605,96
20227906	8.5-Filme Raio X 35x43	6	298,84	1.793,04
20227906	8.6-Fixador automatico para Raio X c/38 litros	2	205,15	410,30
20227906	8.7-Revelador automatico para Raio X c/38 litros	2	335,10	670,20

Quantidade 7 - Valor total: 7.216,10

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/12/2022	15120029	2022	7.216,10
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.216,10*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito