lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 22100004 - DATA: 22/10/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22100004
Data: 22/10/2021
Valor: R$ 5.366,00
Fornecedor: LVM - VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ do fornecedor: 08.052.666/0001-03

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade orçamentária: 07.01 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Proj. atividade: 2.033 - MANUTENCAO DAS ATIV. GERAIS DA SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Natureza: 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA//PORTO ALEGRE E PORTO ALEGRE//FORTALEZA EM FAVOR DA SRA. ROSMARI HOLANDA GURGEL ALMEIDA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DA CODESSUL COM A PRESENÇA DE PREFEITOS, SECRETÁRIOS, SUPERINTENDÊNCIA DO CODESSUL, MEMBROS DA ADECE E DO BNB, NOS DIAS 25 A 28 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
22/10/2021 884 2021 5.366,00
Quantidade: 1 Valor total: 5.366,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/10/2021 22100026 2021 5.366,00
Quantidade: 1 Valor total: 5.366,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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