lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 22100002 - DATA: 22/10/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22100002
Data: 22/10/2021
Valor: R$ 6.419,00
Fornecedor: LVM - VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ do fornecedor: 08.052.666/0001-03

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GABINETE D
Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO
Proj. atividade: 2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza: 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA//PORTO ALEGRE E PORTO ALEGRE//FORTALEZA E HOSPEDAGEM, EM FAVOR DO SR. ANTONIO ALMEIDA NETO - PREFEITO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DA CODESSUL COM A PRESENÇA DE PREFEITOS, SUPERINTENDÊNCIA DO CODESSUL, MEMBROS DA ADECE E DO BNB, NOS DIAS 25 A 28 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DO INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
22/10/2021 883 2021 6.419,00
Quantidade: 1 Valor total: 6.419,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/10/2021 22100009 2021 6.419,00
Quantidade: 1 Valor total: 6.419,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito