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EMPENHO: 13100011 - DATA: 13/10/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 13100011
Data: 13/10/2021
Valor: R$ 1.155,20
Fornecedor: F.PEREIRA A. BARROS - ME
CNPJ do fornecedor: 04.446.729/0001-47

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.044 - IMPLANTACAO E MANUT. DE PROJETOS E ACOES ATEND. GESTANTE, CRIANCAS, ADOL. E IDOSO
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, QUE SÃO ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº2021.04.20.13, ORIGINÁRIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº2021.03.08-01.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
25/10/2021 455 2021 1.155,20
Quantidade: 1 Valor total: 1.155,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/10/2021 27100010 2021 1.155,20
Quantidade: 1 Valor total: 1.155,20
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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