EMPENHO: 13100009 - DATA: 13/10/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 13100009

Data: 13/10/2021

Valor: R$ 2.280,00

Fornecedor: F.PEREIRA A. BARROS - ME

CNPJ do fornecedor: 04.446.729/0001-47

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 07 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.047 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE REFERECIA E ASSIST. SOCIAL-CRAS/PAIF.

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, QUE SÃO ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº2021.04.20.07, ORIGINÁRIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº2021.03.08-01.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
25/10/2021	457	2021	2.280,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.280,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/10/2021 - NOTA FISCAL: 457

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202139708	COFFEE BREAK ? 01 (UMA) PORÇÃO DE BOLO, 01 (UM) PÃO DE 50 GR COM PATÊ (SABORES VARIADOS), 01 (UMA) PORÇÃO DE TORTA DE FRANGO, 01 (UM) SALGADO COM NO M	300	7,60	2.280,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.280,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/11/2021	16110008	2021	2.280,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.280,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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